監督索引號53052300476400000

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第一部分龍陵縣退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣退役軍人事務局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣退役軍人事務局貫徹落實黨中央和省市縣委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理工作；組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業工作；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待工作；協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局共設置2個內設機構，包括辦公室、雙擁優撫安置股，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.貫徹落實有關退役軍人工作方針政策和決策部署，組織實施中央、省市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚、彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5.組織協調相關部門落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂退役軍人有關醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役傷病殘軍人相關工作。

7.負責擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待等工作。協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

8.擬訂、指導烈士紀念設施建設規劃和管理維護方案并做好相關實施工作。負責烈士紀念設施管理維護，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦政府安排的烈士紀念活動。承擔擬列入全國、全省、全市重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。根據國家授權，承辦境外我國烈士和外國在我縣烈士紀念設施保護事宜。

9.指導并監督檢查退役軍人有關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護、服務管理、待遇保障和有關人員的幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制6人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5292928.05元，其中：一般公共預算4861946.05元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入430982元。

與上年對比增加3053725.29元，增長136.38%，其中：基本支出增加375848.29元，項目支出增加2246895元，其他收入增加430982元，主要原因是增加了消防員優待金、優撫對象困難生活補助、烈士紀念設施管理維護、優撫對象醫療補助、其他優撫支出等項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入4861946.05元，其中:本年收入4861946.05元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4861946.05元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2622743.29元，增長117.13%，其中：基本支出增加375848.29元，項目支出增加2246895元，主要原因是增加了消防員優待金、優撫對象困難生活補助、烈士紀念設施管理維護、優撫對象醫療補助、其他優撫支出等項目。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入430982元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入430982元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5292928.05元。財政撥款安排支出4861946.05元，其中：基本支出1958351.05元，與上年對比增加375848.29元，增長23.75%，主要原因是政策性工資調整，工資福利預算數增加；單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長，隨月發放獎勵性績效工資未納入預算收入及單位實行厲行節約，嚴格控制三公經費及辦公經費支出；項目支出2903595元，與上年對比增加2246895元，增長342.15%，主要原因是增加了消防員優待金、優撫對象困難生活補助、烈士紀念設施管理維護、優撫對象醫療補助、其他優撫支出等項目支出，單位資金—其他支出430982元，與上年對比，比上年預算增430982元，同比增長100%，主要原因分析：該支出為2022年度單位自有資金的結轉結余安排的支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1958351.05元，其中：人員經費1485216.73元；公用經費473134.32元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排20個項目，資金共計2903595元，其中：民生類項目8個，資金共計1683395元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業務類項目8個，資金共行1076200元；事業發展類項目4個，資金共計144000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出160450.56元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出67000元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801死亡撫恤1920元，主要用于優撫對象死亡撫恤補助；2080802傷殘撫恤188280元，主要用于優撫對象傷殘撫恤補助；2080805義務兵優待619200元，主要用于發放義務兵和消防員家庭的優待金；2080808烈士紀念設施管理維護80000元，主要用于烈士紀念設施管護費和維護費支出；2080899其他優撫支出647695元，主要用于其他優撫對象的部分生活補助和困難解困補助；2080901退役士兵安置378000元，主要用于退役士兵、轉業士官的安置支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構300000元，主要用于軍隊移交人員的管理機構經費；2080904退役士兵管理教育336000元，主要用于退役士兵教育培訓費；2080905軍隊轉業安置321000元，主要用于自主擇業軍轉干部醫療補助；2080999其他退役安置支出100000元，主要用于退役安置的其他支出和兩保接續支出；2082899其他退役軍人事務管理支出100000元，主要用于退役軍人服務、宣傳、培訓等支出；2082801行政運行710550.28元，主要用于機關工資和福利等基本支出；2082850事業運行603841.50元，主要用于事業人員經費及工資福利費支出；2101101行政單位醫療41921.17元，主要用于局機關基本醫療保險繳費經費；2101102事業單位醫療35961.62元，主要用于服務中心基本醫療保險繳費經費；2101103公務員醫療補助34568.64元，主要用于醫療補助經費；2101401優撫對象醫療補助131500元，主要用于優撫對象醫療補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排9個項目，資金共計430982元，其中：專項業務類項目9個，資金共計430982元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

龍陵縣退役軍人事務局不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額38400元，其中：政府采購貨物預算8400元、政府采購服務預算30000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣退役軍人事務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計46000元，較上年減少818元，下降1.75%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣退役軍人事務局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣退役軍人事務局2023年公務接待費預算為16000元，較上年減少818元，下降4.86%，國內公務接待批次為11次，共計接待203人次。

主要原因是執行中央八項規定，嚴格公務接待審批，壓縮經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣退役軍人事務局2023年公務用車購置及運行維護費為30000元，較上年增加2000元，增長7%。其中：公務用車購置費0，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費30000元，較上年增加2000元，增長7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，公務用車出行，節約車輛燃油費，由于車輛老舊維修費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣退役軍人事務局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，納入一般公共預算項目，其中4個項目涉密不宜公開。義務兵優待經費、退役士兵安置、其他優待支出項目績效目標編制率為100%，編制績效指標4個。2023年龍陵縣退役軍人事務局對納入預算安排的不涉密項目績效目標隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

項目一：

一、項目名稱

出國參戰民兵民工生活費和困難退役軍人幫扶援助支出補助資金項目

二、立項依據

根據保退役發〔2022〕29號、保退役發〔2021〕24號、云退役規〔2020〕1號、云退役發〔2021〕76號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

解決出國參戰民兵民工和困難退役軍人幫扶援助支出。

五、項目實施內容

執行發放好出國參戰民兵民工和困難退役軍人生活補助。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣退役軍人事務局出國參戰民兵民工和困難退役軍人幫扶援助支出資金64.77萬元。

七、項目實施計劃

根據保退役發〔2022〕29號、保退役發〔2021〕24號、云退役規〔2020〕1號、云退役發〔2021〕76號文件要求，每月認真執行和發放出國參戰民兵民工和困難退役軍人幫扶援助支出補助資金。

八、項目實施成效

通過發放出國參戰民兵民工和困難退役軍人幫扶援助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

項目二：

烈士紀念設施維護改造經費及大壩烈士陵園管護費補助資金項目

二、立項依據

《中華人民共和國英雄烈士保護法》第四條第四款要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

烈士紀念設施維護改造經費及大壩烈士陵園管護費補助資金項目支出。

五、項目實施內容

維護好烈士紀念設施改造及大壩烈士陵園管護。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣退役軍人事務局烈士紀念設施維護改造經費及大壩烈士陵園管護費補助資金項目支出資金8萬元。

七、項目實施計劃

根據《中華人民共和國英雄烈士保護法》第四條第四款要求，認真執行烈士紀念設施維護及管護費地放工作。

八、項目實施成效

通過開展烈士紀念設施維護及管理使烈士紀念設施得到有效的保護。

項目三：

一、項目名稱

退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費資金項目

二、立項依據

根據云退役發〔2019〕81號、云退役發〔2019〕51號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局

四、項目基本概況

開展退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出。

五、項目實施內容

開展好退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣退役軍人事務局開展退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出資金10萬元。

七、項目實施計劃

根據保云退役發〔2019〕81號、云退役發〔2019〕51號文件要求，開展好退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出。

八、項目實施成效

通過開展好退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出使退役軍人事務工作得到有效提升。

項目四：

一、項目名稱

優撫對象醫療補助資金項目

二、立項依據

根據龍政辦發〔2013〕81號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

發放優撫對象醫療補助資金支出。

五、項目實施內容

執行發放好優撫對象醫療補助。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣退役軍人事務局優撫對象醫療補助13.15萬元。

七、項目實施計劃

根據龍政辦發〔2013〕81號文件要求，每季度認真執行和發放優撫對象醫療補助資金。

八、項目實施成效

通過發放優撫對象醫療補助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費473134.32元，比上年預算增272014.72元，同比增135.25%，占基本支出的31％，主要原因是我單位2023年新增事業人員1人，人員經費用及工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣退役軍人事務局資產總額522838.52元，其中，流動資產395182.31元，固定資產127656.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加110476.81元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣退役軍人事務局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣退役軍人事務局預算（預算公開表）。

監督索引號53052300476400111