監督索引號53052300476400000

目錄

第一部分龍陵縣退役軍人事務局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣退役軍人事務局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣退役軍人事務局主要職能職責涉密，不宜公開。

（二）機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局共設置2個內設機構，包括辦公室、雙擁優撫安置股，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.貫徹落實有關退役軍人工作方針政策和決策部署，組織實施中央、省市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚、彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5.組織協調相關部門落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂退役軍人有關醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役傷病殘軍人相關工作。

7.負責擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待等工作。協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

8.擬訂、指導烈士紀念設施建設規劃和管理維護方案并做好相關實施工作。負責烈士紀念設施管理維護，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦政府安排的烈士紀念活動。承擔擬列入全國、全省、全市重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。根據國家授權，承辦境外我國烈士和外國在我縣烈士紀念設施保護事宜。

9.指導并監督檢查退役軍人有關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護、服務管理、待遇保障和有關人員的幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入223.92萬元，其中：一般公共預算223.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少173.25萬元，下降44%，其中：基本支出增加15.81萬元，項目支出下降189.06萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入223.92萬元，其中:本年收入223.92萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款223.92萬元,(本級財力223.92元，專項收入0元，執法辦案補助0元、收費成本0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少173.25萬元，下降44%，其中：基本支出增加15.81萬元，項目支出減少189.06萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出223.92萬元。財政撥款安排支出223.92萬元，其中：基本支出158.25萬元，與上年對比增加15.85萬元，增長10%，主要原因是2022年隨月發放獎勵性績效工資未納入預算收入及單位實行厲行節約，嚴格控制三公經費及辦公經費支出。項目支出65.67萬元，與上年對比減少189.06萬元，下降74%，主要原因是義務兵家屬優待金等項目縣級承擔比率下降。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出15.18萬元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；2080805義務兵優待5.67萬元，主要用于發放義務兵家庭的優待金；2080899其他優撫支出30萬元，主要用于其他優撫對象的部分生活補助；2080901退役士兵安置30萬元，主要用于退役士兵、轉業士官的安置支出；2082801行政運行87.07萬元（其中：人員經費71.63萬元、公用經費15.43萬元），主要用于機關工資和福利等基本支出；2082850事業運行43.73萬元（其中：人員經費39.05萬元、公用經費4.68萬元），主要用于人員經費基本支出；2101101行政單位醫療5.44萬元，主要用于局機關基本醫療保險繳費經費；2101102事業單位醫療3.05萬元，主要用于服務中心基本醫療保險繳費經費；2101103公務員醫療補助3.79萬元，主要用于醫療補助經費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

龍陵縣退役軍人事務局不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

龍陵縣退役軍人事務局不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

龍陵縣退役軍人事務局不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣退役軍人事務局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.68萬元，較上年增加0.74萬元，增長19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣退役軍人事務局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣退役軍人事務局2022年公務接待費預算為1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3%，國內公務接待批次約為12次，共計接待約210人次。

主要原因是執行中央八項規定，嚴格公務接待審批，壓縮經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣退役軍人事務局2022年公務用車購置及運行維護費為2.8萬元，較上年增加0.8萬元，增長29%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.8萬元，較上年增加0.8萬元，增長29%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛燃油費，由于車輛老舊維修費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣退役軍人事務局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，納入一般公共預算項目，其中1個項目涉密不宜公開。義務兵優待經費、退役士兵安置、其他優待支出項目績效目標編制率為100%，編制績效指標3個。2022年龍陵縣退役軍人事務局對納入預算安排的不涉密項目績效目標隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣退役軍人事務局2022年機關運行經費安20.11萬元，與上年對比增加1.93萬元，增長10%，增加的主要原因是我單位2022年新增行政人員1人，其他交通費用及工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣退役軍人事務局資產總額41.24萬元，其中，流動資產31.44萬元，固定資產9.8萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少949.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣退役軍人事務局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣退役軍人事務局預算（預算公開表）。

監督索引號53052300476400111