一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

（1）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

（2）負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

（3）負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

（5）負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

（6）負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

（8）負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

（9）負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（10）負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

（11）負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（12）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

（13）負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

（14）負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

（15）擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

（16）貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

（17）負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

（18）負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

（19）負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

(20)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

2024年本部門機構無變化。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

本部門機構編制為28人，其中行政編制21人，事業編制6人，申請使用事業周轉編制1名。2024年底實有在職人數為30人，離休2人。和去年相比實有在職人數增加4人。變動原因是本年調入5人、新招錄1人、調出2人。

（二）當年取得的主要事業成效。

（1）積極統籌全縣經濟工作。一是加強監測預警。切實發揮縣委、縣政府參謀助手的作用，加強經濟指標分析研判，提出有針對性的建議措施。二是認真貫徹落實政策。牽頭制定并印發了《龍陵縣2024年進一步推動經濟穩進提質政策措施》，深入學習研究一攬子增量政策，并梳理、推送到有關部門。并根據政策投向，與第三方機構深入到各項目單位，共同謀劃了一批近期及今后幾年計劃實施的項目，第一時間進行研究謀劃申報。三是統籌“四上”企業培育工作。

（2）聚力推進項目投資。一是堅持以重點項目促投資，扎實抓好固定資產投資引擎作用，狠抓基礎設施建設，發展后勁持續增強。二是積極推動項目建設。三是加強項目謀劃儲備。四是加大項目資金爭取力度。

（3）營商環境不斷優化。一是認真落實《龍陵縣進一步優化營商環境工作實施方案》《龍陵縣打造一流營商環境三年行動計劃（2022—2024年）》等文件精神，緊緊圍繞經營主體培育、準入、準營、運營、退出等全生命周期服務及提升審批服務質效，牢固樹立“政府圍著企業轉、企業有事馬上辦”的服務意識，加快建設市場化、法治化、國際化營商環境，推動全縣營商環境持續提升。二是政務服務能力顯著提升。三是經營主體增量提質。

（4）綠美創建有序推進。一是專項任務有序推進。二是點位建設成效明顯。三是宣傳引導不斷強化。

（5）數字經濟建設不斷夯實。一是統籌推進“數字龍陵”建設工作。加強對全縣數字經濟發展重大戰略、重大政策、重大項目的決策領導；建立協同高效的數字經濟推進機制，統籌各級各部門力量，形成全縣上下協同推進數字經濟發展的良好格局，抓實全縣數字經濟統計監測，加強數字經濟核心產業、數字經濟投資的運行監測分析。二是協同縣直有關部門，圍繞全縣產業發展方向，爭先爭優，積極謀劃一批可實施、效益好的數字經濟項目，推動項目開工建設并入庫納統。

（6）輻射中心建設穩步推進。持續深入學習貫徹習近平總書記關于對外開放的重要論述，將推進高水平對外開放作為加快構建新發展格局，著力推動高質量發展的重要內容，對照重點項目清單，加強前期工作研究，集中資金、土地等要素保障強化項目謀劃推進。

（7）能源保供能力不斷加強。一是嚴格履行安全生產監管職責，確保能源保供安全。二是扎實開展電源保供。三是新能源開發有序開展。

（8）抓實價格監督管理。積極推進價格改革，優化價格服務供給。一是完成了農業水價綜合改革縣級初驗、市級復查核驗等相關工作；配合民政局對殯葬用品及殯葬延伸服務等項目價格進一步規范和檢查；配合教體局對教育收費項目進行相關檢查；調整龍陵縣城市道路及公園廣場機動車停放服務收費事宜。二是強化落實工作責任，圓滿完成2023年度我縣行政事業性收費統計工作。三是增強責任意識，充分發揮價格認定職能作用。

（9）糧食安全有力保障。認真落實地方糧油儲備規模、糧食質量監管及應急救災物資管理責任，確保儲備糧食和物資數量真實、質量良好、儲存安全，并組織全縣糧儲系統深入開展“大學習、大培訓、大落實”，圓滿完成了2024年度糧油庫存檢查、糧食質量監督抽檢、秋糧收購、糧食購銷定期巡查及2024年收獲糧食質量安全監測等工作，龍新糧點投入使用。

（10）易地扶貧搬遷后續幫扶工作。認真履行縣易地辦工作職責，統籌推進易地扶貧搬遷后續扶持及后續掃尾工作，籌備召開指揮部會議2次研究解決有關問題。圍繞持續穩定增收抓就業，今年來共計開展易地搬遷脫貧勞動力培訓1876人次，就業3137戶6974人，整體就業率95.9%。

（11）國防動員工作。一是豐富活動載體，加強宣傳教育。二是統籌落實重點工作，抓好4項制度運行、軍事設施保護問題專項排查整治、重點潛力關鍵指標核查等工作。三是調整組建國防動員專業保障隊伍，加強國防動員援戰備戰能力。四是積極引導申報軍民融合企業，申報軍民融合企業6家，通過認定2家，軍民融合企業市場主體不斷培育壯大。

（12）人民防空工作。一是抓好人防執法檢查工作，主動配合市人大常委會對龍陵縣貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》的執法檢查。二是抓好人防手續的審批辦理，依法依規做好人防工程建設項目的申報服務工作，審批辦理工程項目3個，收取人防易地建設費14.48萬元。三是積極推進人防指揮工程建設，目前機動指揮所建設項目提級論證材料已申報到省級；基本指揮所建設項目選址已基本擬定，項目可行性研究報告已完成編制，積極爭取國家項目資金支持。

（13）信用體系建設工作。一是完善制度體系建設。研究出臺了一系列規章制度文件，有效推動了全縣社會信用體系建設。二是信用信息歸集和報送情況。組織相關部門及時將存量行政歸集數據錄入保山市信用信息共享平臺。三是貫徹落實信用體系建設。堅持“全國一張清單”管理模式，全力推進全縣政府機構失信問題專項治理工作，積極開展信用宣傳活動，推進誠信知識進機關、進校園、進鄉村、進社區、進企業。四是信用環境評估。加強對超過公示期及未超公示期的行政處罰信息的修復。

（14）推進長江經濟帶發展重點工作。一是圍繞“專項行動”抓落實。二是切實抓好問題整改。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣發展和改革局2024年工作計劃》，圍繞縣發展和改革局部門職能職責，整理歸納出2024年龍陵縣發展和改革局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2024年部門收入預算安排為8179616.17元，支出預算安排為8179616.17元，收入支出預算安排與上年相比減少4141875.19元，原因為項目收入年初預算減少。

（四）部門預算管理制度建設情況

縣發展和改革局按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

3.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

4.嚴格控制“三公”經費；

5.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備

（1）根據《龍陵縣財政局關于2024年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財績〔2025〕2號）要求，領導高度重視，指定專人負責，全面負責項目支出績效自評工作的開展。

（2）認真梳理，明確分工，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送縣財政局業務科室審核把關。

2.組織實施

（1）明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。

（2）嚴格資金管理，嚴格執行年初預算，嚴格按照項目管理高效合理使用資金，確保資金安全，績效自評工作順利實施。

（3）認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年部門整體投入項目資金289.07萬元，包括2024年重點項目前期經費150萬元，國有建設用地使用權出讓經費4.27萬元，單位工作經費70萬元，2024年打擊涉煙違法犯罪工作補助經費3萬元，綠化美化工作經費25萬元，新增糧食財務掛賬利息經費13.1萬元，糧食流通監管工作經費2萬元，救災儲備物資采購經費21.7萬元。

（二）過程情況分析

2024年，根據縣發展和改革局年初重點工作計劃、圍繞縣委、縣政府發展藍圖，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。

（三）產出情況分析

2024年部門整體產出項目資金119.01萬元，包括2024年重點項目前期經費20萬元，國有建設用地使用權出讓經費4.27萬元，單位工作經費54.44萬元，2024年打擊涉煙違法犯罪工作補助經費3萬元，綠化美化工作經費2萬元，新增糧食財務掛賬利息經費13.1萬元，糧食流通監管工作經費0.5萬元，救災儲備物資采購經費21.7萬元。

（四）效果情況分析

預算管理方面，制度執行總體較為有效，資金管理方面，總體執行較好；預算安排的基本支出保障了正常工作運轉，發揮了效益。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

整改措施：全面推進資金預算支出績效管理。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。以績效評價為手段、結果運用為導向，確保績效管理對民族宗教領域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制定了部門績效管理辦法，建立了長效機制。

六、主要經驗及做法

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。