一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

2021年龍陵縣發展和改革局對照績效評價指標體系，部門整體支出目標明確，管理到位，資金使用規范，按照規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，綜合總分100分，自評分85.2分，評價結果為良。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年項目預算數550.72萬元，執行數253.2萬元。

2.完成的績效目標。

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，合理研究相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，研究項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

3.未完成的績效目標。

未完成的績效目標主要原因是財政資金撥付困難。

（三）存在的問題和原因

包括核實和評述上年度結果應用情況，列舉本年度績效問題和原因。

預算數和執行數偏差大的原因是財政資金撥付困難。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調整完善等相關內容。

在下一步工作中，加強項目資金管理，提升項目資金管理水平，及時與財政對接，積極協調資金，確保績效目標的完成。

2.擬與預算安排相結合情況。

在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模，嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年縣委、縣政府布置的重點工作。

2021年決算收入727.44萬元，其中財政撥款收入727.44萬元，占總收入100%。2021年決算支出727.44萬元，其中：財政撥款支出727.44萬元，占總支出100%。基本支出474.24萬元，占總支出65.19%；項目支出253.2萬元，占總支出34.81%。

經濟運行工作。一是根據縣委、縣政府提出的目標任務和總體要求，在對縣情進行充分調研的基礎上，編制完成《龍陵縣2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2021年計劃（草案）報告》，并經縣十七屆人大六次會議審議通過。二是牽頭完成《龍陵縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》編制及發布工作。三是按照“三季度‘定大局’、四季度‘交清賬’”的目標任務，研究制定全縣前三季度及全年GDP增長目標任務，并將各項支撐指標分解到主責部門。園區優化提升。龍陵工業園區優化提升方案獲省人民政府批復同意，成為首批審核通過的27個優化提升開發區之一，優化提升后重新命名為“云南龍陵產業園區”，目前已完成龍陵工業園區規劃修編工作并通過縣級聯合審核上報。易地搬遷后續扶持。一是持續開展就業幫扶。結合鄉村振興戰略的實施，龍陵縣不斷完善人社部門牽頭，農業、扶貧、商務、科技、工會、共青團、婦聯、殘聯等部門協調配合的工作機制，合力推進培訓轉移就業工作。搬遷人口中，有勞動力的3158戶7756人，從事農牧業生產2265人，實現轉移就業3110戶5491人，實現有勞動能力且有就業意愿的搬遷家庭至少1人就業。二是采取長短結合、分類開展產業扶持。依托儲橙、石斛系列產品精深加工、特色種植養殖業、發展鄉村旅游等，持續增加群眾收入。實現戶均有2項以上產業支撐，搬遷建檔立卡貧困戶戶均享受2項以上產業扶貧政策支持，帶動搬遷農戶增收，鞏固提升了搬遷群眾產業發展后勁。三是通過加強組織建設、強化政策宣傳、典型示范引領等措施，全面推進社區治理和社會融入。四是積極爭取項目資金支持。全縣共謀劃易地扶貧搬遷后續扶持項目120個，計劃總投資2.53億元，目前，已累計爭取到后續扶持資金1905萬元，為推進易地扶貧搬遷后續扶持提供了資金及項目保障。美麗縣城建設。2021年3月28日，龍陵縣被云南省人民政府命名為“云南省美麗縣城”。積極配合保山市人民政府新聞辦公室組織開展龍陵縣“美麗縣城”建設主題新聞發布會及集中采訪，組織推進龍陵縣文化旅游基礎設施建設項目，研究上報“美麗縣城”省級獎補資金績效目標表。價格管理工作。一是認真貫徹落實國家和省關于取消、降低、停征和免征部分行政事業性收費政策；二是認真組織開展全縣年度行政事業性收費統計上報工作；三是認真貫徹落實電價政策；四是協助司法、行政執法機關及時準確的辦理刑事、行政案件提供價格重要依據。糧食工作。一是組織完成了地方儲備糧（稻谷）、儲備油、動態大米輪換驗收入庫及2021年龍陵縣糧油庫存檢查，目前全縣政策性糧食數量真實、質量良好、儲存安全。二是全面推進2020年糧食行政首長責任制考核整改。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

年度部門整體績效目標落實八個著力：一是著力保持經濟平穩增長；二是著力抓實項目增投資；三是著力推進易地扶貧搬遷工作；四是著力推進“美麗縣城”建設工作；五是著力推進鄉村振興工作；六是著力優化營商環境保障民生；七是著力推進誠信體系建設工作；八是著力推進管黨治黨全面從嚴治黨。

編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度目標任務及其他重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了年初績效目標。

（二）部門自評工作開展情況

1.前期準備

（1）根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）要求，領導高度重視，指定專人負責，全面負責項目支出績效自評工作的開展。

（2）認真梳理，明確分工，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送縣財政局業務科室審核把關。

2.組織實施

（1）明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。

（2）嚴格資金管理，嚴格執行年初預算，嚴格按照項目管理高效合理使用資金，確保資金安全，績效自評工作順利實施。

（3）認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2021年財政撥款收入727.44萬元，財政撥款支出727.44萬元。項目支出包括價格認證、物價定價工作經費5.45萬元，2021年“美麗縣城”建設前期工作經費24.7萬元，龍陵縣“十四五”規劃編制項目工作經費26.29萬元，大米應急加工設備升級改造補助項目經費20萬元，糧食風險基金67萬元，糧食生產經營性補助資金5萬元，龍陵縣健康生活目的地展館參展工作經費2.91萬元，煙草打假打私涉煙違法犯罪工作補助經費36.32萬元，龍陵縣易地扶貧搬遷項目建設工作經費13.62萬元，2020年項目前期專項資金51.91萬元。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標完成情況：本年度預算執行情況550.72萬元，實際完成253.2萬元，得分6分。

質量指標完成情況：質量達標率100%。得分10分。

時效指標完成情況：完成及時率100%。得分10分。

成本指標完成情況：與部門工作任務相符性100%。得分10分。

（2）效益指標完成情況分析。

社會效益指標完成情況：為改善民生起到積極作用，促進我縣經濟社會發展,使群眾享受到高質量的生活，取得較好的社會效益，完成率100%。得分20分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度完成情況：服務對象滿意度100%。得分20分。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。

（五）其他佐證材料

無。