一、部門基本情況

（一）部門概況

1.基本情況

根據(jù)《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（龍發(fā)〔2010〕24號(hào)文）精神，設(shè)立龍陵縣發(fā)展和改革局，為縣政府工作部門，正科級(jí)，加掛龍陵縣糧食和物資儲(chǔ)備局牌子。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),分別為：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和輻射股、能源股、價(jià)格管理股、糧食和物資儲(chǔ)備股。

2．主要職能

（1）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)家和省、市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草縣級(jí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。

（2）負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策措施。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）負(fù)責(zé)提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測(cè)預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。

（4）負(fù)責(zé)研究全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問(wèn)題。參與擬訂財(cái)政、金融等政策，綜合分析財(cái)政、金融政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究全縣財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全縣財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

（6）負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施龍陵主動(dòng)融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心等國(guó)家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)龍陵縣參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國(guó)家、省外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（7）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)龍陵縣基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。指導(dǎo)上報(bào)和協(xié)助管理國(guó)外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

（8）負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（9）負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（10）負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策落實(shí)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)按照省“數(shù)字云南”“數(shù)字保山”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作落實(shí)。

（11）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（12）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。參與起草人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展草案。

（13）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策并組織實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)水庫(kù)、電站移民后期扶持行政管理。

（14）負(fù)責(zé)組織起草價(jià)格規(guī)范性文件草案，貫徹落實(shí)省、

市相關(guān)收費(fèi)政策并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價(jià)格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施。擬訂實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。

（15）擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，監(jiān)測(cè)分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理、價(jià)格認(rèn)定監(jiān)管和涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。

（16）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)能源發(fā)展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)轄區(qū)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，轉(zhuǎn)報(bào)由國(guó)家和省、市核準(zhǔn)的電網(wǎng)、水電、新能源和可再生能源項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)施，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，開(kāi)展能源領(lǐng)域行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（17）負(fù)責(zé)擬訂電網(wǎng)等有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，編制年度電力電量平衡計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和協(xié)調(diào)工作，提出電力運(yùn)行的措施和建議。負(fù)責(zé)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造升級(jí)，擬訂并組織實(shí)施電力運(yùn)行應(yīng)急方案，監(jiān)管電網(wǎng)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決電力運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題，保障電力運(yùn)行安全。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行業(yè)行政執(zhí)法。組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力需求管理工作，推進(jìn)電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（18）負(fù)責(zé)提出煤炭工業(yè)發(fā)展的政策措施建議。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)煤炭建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)和初步設(shè)計(jì)審批、煤炭生產(chǎn)能力核定有關(guān)工作。負(fù)責(zé)煤炭交易市場(chǎng)體系建設(shè)、煤炭行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析和信息發(fā)布。組織開(kāi)展淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導(dǎo)煤炭行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)煤炭體制改革有關(guān)工作。

（19）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)縣級(jí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購(gòu)銷政策和最低收購(gòu)價(jià)原則的建議并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)糧食、棉花、食糖等重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市制定的物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃、儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)

政策。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

（20）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

本部門機(jī)構(gòu)編制為23人，其中行政編制17人，事業(yè)編制6人。2019年底實(shí)有在職人數(shù)為27人，離休3人。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于印發(fā)2019年股室重點(diǎn)工作的通知》（龍發(fā)改辦發(fā)〔2019〕97 號(hào)）文件，圍繞縣發(fā)展和改革局部門職能職責(zé)，整理歸納出2019年龍陵縣發(fā)展和改革局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入856.87萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入856.87萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入0%。

2.2019年決算支出856.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出856.87萬(wàn)元，占總支出100%。基本支出600.93萬(wàn)元，占總支出70.13%；項(xiàng)目支出255.94萬(wàn)元，占總支出29.87%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

縣發(fā)展和改革局按照縣級(jí)財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為：

1.按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算（包括預(yù)算說(shuō)明），并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送縣財(cái)政局；

2.按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出。

3.在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模；

4.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；

5.在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格預(yù)算支出規(guī)定，加快預(yù)算支出進(jìn)度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我局通過(guò)對(duì)資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容，詳見(jiàn)附表）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.準(zhǔn)備階段（2019年3月1日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2019年4月1日——11月30日）

根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2019年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2019年部門整體投入財(cái)政資金856.87萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出494.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出113.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出34.18萬(wàn)元，農(nóng)林水支出112.18萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出102萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況分析

2019年，根據(jù)縣發(fā)展和改革局年初重點(diǎn)工作計(jì)劃、圍繞縣委、縣政府發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，部門整體支出情況得到提升。

（三）產(chǎn)出情況分析

2019年部門支出856.87萬(wàn)元，其中工資福利支出395.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出352.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.32萬(wàn)元，資本性支出35萬(wàn)元。

（四）效果情況分析

在預(yù)算執(zhí)行方面，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，資金管理方面，總體執(zhí)行較好；預(yù)算安排的基本的支出保障了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了啟效益。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）預(yù)算編制合理性有待進(jìn)一步提升

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化

針對(duì)上述問(wèn)題，我局已進(jìn)一步加強(qiáng)局內(nèi)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；在編制預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的科學(xué)系、嚴(yán)謹(jǐn)性；進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制。在編制項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。 五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是資金支出更加合理，預(yù)算執(zhí)行更加科學(xué)；二是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；三是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)其他需說(shuō)明的情況。