一、部門基本情況

（一）部門概況

1.基本情況：龍陵縣發展和改革局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級，加掛龍陵縣糧食局牌子。

2．主要職能：

（1）研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業安全等重要問題并提出調控政策建議，負責協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，編制重要商品儲備規劃，會同有關部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲備，參與應對有關重大突發事件。

（2）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調實施有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接，指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

（3）承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市和縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對縣級基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行，安排中央、省、市分配的和縣財政性建設資金，按照規定權限審批、核準、備案和審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目，指導、擬訂上報和管理國外貸款，規劃和建設項目，制定利用外資和境外投資的戰略、規劃、政策，負責縣本級預算內投資公益性項目實行代建的組織實施，指導推行公益性項目代建制，組織開展重點建設項目稽查，指導工程咨詢業發展。

（4）推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見，負責協調第一、二、三產業發展重大問題并銜接平衡有關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡，協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，會同有關部門制定服務業發展戰略、重大政策和現代物流業發展戰略、規劃，負責高新技術產業發展的綜合管理，組織制定高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（5）承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任，負責規劃編制的綜合管理，負責統籌協調經濟社會發展重大專項規劃和區域規劃，受理縣級重大專項規劃和鄉鎮跨區域規劃的立項申請，負責牽頭編制起草縣級總體規劃和區域規劃，指導和銜接鄉鎮總體規劃，負責草擬縣級專項規劃年度審批計劃，與有關部門共同組織論證縣級專項規劃草案，負責專項規劃的相關協調和銜接工作，會同有關主管部門聯合審批發布部分縣級專項規劃，負責其他專項規劃、區域規劃、地方中長期規劃等與縣中長期規劃的銜接，組織制定區域協調發展及全縣推進西部大開發的戰略、規劃和重大政策，研究提出城鎮化發展戰略和重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調。

（6）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與起草科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。

（7）推進可持續發展戰略，綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。負責電、油、氣等能源資源管理，制定發展戰略、規劃、產業政策并組織實施，協調能源發展和改革中的重大問題，按照規定權限，審批、核準、審核國家、省、市、縣規劃內能源固定資產投資項目。組織制定發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作，負責節能減排的綜合協調和項目申報、資金爭取等工作，綜合分析氣候變化對經濟社會發展的影響，組織開展應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策研究。

（8）起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；組織編制國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調有關重大問題，組織實施國民經濟動員有關工作；負責全縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和具體政策措施；承擔全縣國民經濟動員有關具體工作和縣節能減排工作領導小組、縣西部大開發領導小組、縣“橋頭堡”建設工作領導小組、縣“興邊富民工程”領導小組的具體工作。

（9）組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。制定實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格。負責監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測。負責價格、收費的管理和監督檢查。協調重大價格及收費爭議。負責對價格和收費違法案件的查處。負責涉案財物價格鑒證和價格認證工作。

（10）負責全縣糧食流通的行政管理、行業指導。擬定糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通產業發展規劃并組織實施；擬訂糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，研究提出收儲、動用縣級儲備糧的建議；監督檢查糧食流通，以及縣級儲備糧的數量、質量和儲存安全；負責軍隊糧食供應管理；承擔糧食監測預警和應急責任。

（11）承辦中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項。

3．機構及人員情況：本部門機構編制為32人，其中行政編制18人，暫定編制8人，事業編制3人，工勤編制3名。2018年底實有在職人數為30人，離休3人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣發展和改革局關于印發2018年股室重點工作的通知》（龍發改辦發〔2018〕120 號）文件，圍繞縣發展和改革局部門職能職責，整理歸納出2018年龍陵縣發展和改革局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入1161.37萬元，其中財政撥款收入1161.37萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加151.82萬元，增加率43.99%。

2.2018年決算支出1036.37萬元，其中：財政撥款支出1036.37萬元，占總支出100%。基本支出605.75萬元，占總支出58.45%；項目支出430.62萬元，占總支出41.55%。預算支出比上年增加539.45萬元，增長率208.56%。

（四）部門預算管理制度建設情況

縣發展和改革局按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

3.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

4.嚴格控制“三公”經費；

5.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月1日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

根據績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目績效自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2018年部門整體投入財政資金1161.37萬元，其中一般公共服務支出580.48萬元，社會保障和就業支出115.27萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.52萬元，農林水支出350萬元，糧油物資儲備支出115.1萬元。

（二）過程情況分析

2018年，根據縣發展和改革局年初重點工作計劃、圍繞縣委、縣政府發展藍圖，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。

（三）產出情況分析

2018年部門支出1036.37萬元，其中工資福利支出416.47萬元，商品和服務支出537.98萬元，對個人和家庭的補助67.57萬元，債務利息及費用支出13.1萬元，資本性支出1.25萬元。

（四）效果情況分析

在預算執行方面，“三公”經費總體控制較好，預算管理方面，制度執行總體較為有效，資金管理方面，總體執行較好；預算安排的基本的支出保障了正常工作運轉，發揮了啟效益。

四、存在的問題和整改情況

（一）預算編制合理性有待進一步提升。

（二）績效目標設立不夠明確、細化和量化

針對上述問題，我局已進一步加強局內各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；在編制預算項目時，優化預算項目，提高預算編制的科學系、嚴謹性；進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。

六、主要經驗及做法

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。