龍陵縣發展和改革局2018年度項目績效自評報告

（2018年易地扶貧搬遷工作經費項目）

一、項目基本情況

全縣“十三五”易地扶貧搬遷任務為搬遷安置建檔立貧困人口13630人，我縣實際落實建檔立卡搬遷對象3259戶13630人，規劃建設集中安置點42個安置2935戶12267人，在10個鄉鎮分散安置324戶1363人。目前，3259戶13630人建檔立卡搬遷對象已全部搬遷入住，入住率100%，累計脫貧3048戶12806人。

二、項目績效自評工作開展情況

1.準備階段（2018年3月1日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

根據績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目績效自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2018年易地扶貧搬遷工作經費項目80萬元,實際到位80萬元，到位率100%。

2．項目資金執行情況。

2018年易地扶貧搬遷工作經費項目80萬元，其中：其中：商品和服務支出79.82萬元（其中：辦公費6.44萬元，印刷費1.98萬元，咨詢費33.6萬元，差旅費7.89萬元，會議費2.57萬元，公務接待費6.1萬元，勞務費3.97萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，其他交通費用0.12萬元，其他商品和服務支出13.6萬元），占總支出的99.78%；其他資本性支出0.18萬元（其中：辦公設備購置0.18萬元），占總支出的0.22%。

3．項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

2018年，完成龍陵縣易地扶貧搬遷建設項目技術服務，支出33.6萬元，辦公費6.45萬元，印刷費1.98萬元，差旅費7.89萬元，會議費2.66萬元，公務接待費6.02萬元，勞務費3.97萬元，公務用車運行維護費3.54萬元，其他商品和服務支出13.6萬元，其他交通費用0.11萬元，辦公設備購0.18萬元。

2．效益指標完成情況。

（1）經濟效益：有力推動了貧困地區人口、產業集聚和城鎮化進程；引導搬遷對象發展現代農業和勞務經濟，大幅度提高了居民收入水平，加快了脫貧致富步伐。

（2）社會效益：改善搬遷對象生存和發展環境，實現脫貧致富。

（3）生態效益：改變了搬遷對象“越窮越墾、越墾越窮”的生產狀況，有效遏制了遷出區生態環境惡化的趨勢，實現脫貧致富與生態保護“雙贏”。

3．滿意度指標完成情況。

易地扶貧搬遷項目使搬遷對象搬出“窮窩”，為搬遷對象增收創益，獲得廣大搬遷對象的高度好評。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2018年易地扶貧搬遷工作經費項目無績效目標未完成的情況。

五、績效自評結果

對照績效評價指標體系，2018年易地扶貧搬遷工作經費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

六、結果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（二）易地扶貧搬遷工作經費項目經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

1.增強單位的績效評價主體責任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規范使用項目資金。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

八、其他需說明的問題

無需要說明的情況。