監督索引號53052300630301000

龍陵縣發展和改革局2024年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

2.負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

3.負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

5.負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

6.負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

8.負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

9.負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

10.負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

11.負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

13.負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

14.負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

15.擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

16.貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

17.負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

18.負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

19.負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構,包括：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股、政策法規股、國防動員股。

所屬單位1個，是龍陵縣項目前期服務中心。所屬單位不獨立核算。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣發展和改革局2024年度部門決算編報的單位共1個。

納入龍陵縣發展和改革局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員30人。包括財政撥款開支經費的：公務員20人，事業管理人員和專業技術人員8人，機關工人2人。

我部門2024年末其他人員5人。包括經費自理人員5人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

三、重點工作概述

1.積極統籌全縣經濟工作。一是加強監測預警。切實發揮縣委、縣政府參謀助手的作用，加強經濟指標分析研判，提出有針對性的建議措施。二是認真貫徹落實政策。牽頭制定并印發了《龍陵縣2024年進一步推動經濟穩進提質政策措施》，深入學習研究一攬子增量政策，并梳理、推送到有關部門。并根據政策投向，與第三方機構深入到各項目單位，共同謀劃了一批近期及今后幾年計劃實施的項目，第一時間進行研究謀劃申報。三是統籌“四上”企業培育工作。

2.聚力推進項目投資。一是堅持以重點項目促投資，扎實抓好固定資產投資引擎作用，狠抓基礎設施建設，發展后勁持續增強。二是積極推動項目建設。三是加強項目謀劃儲備。四是加大項目資金爭取力度。

3.營商環境不斷優化。一是認真落實《龍陵縣進一步優化營商環境工作實施方案》《龍陵縣打造一流營商環境三年行動計劃（2022—2024年）》等文件精神，緊緊圍繞經營主體培育、準入、準營、運營、退出等全生命周期服務及提升審批服務質效，牢固樹立“政府圍著企業轉、企業有事馬上辦”的服務意識，加快建設市場化、法治化、國際化營商環境，推動全縣營商環境持續提升。二是政務服務能力顯著提升。三是經營主體增量提質。

4.綠美創建有序推進。一是專項任務有序推進。二是點位建設成效明顯。三是宣傳引導不斷強化。

5.數字經濟建設不斷夯實。一是統籌推進“數字龍陵”建設工作。加強對全縣數字經濟發展重大戰略、重大政策、重大項目的決策領導；建立協同高效的數字經濟推進機制，統籌各級各部門力量，形成全縣上下協同推進數字經濟發展的良好格局，抓實全縣數字經濟統計監測，加強數字經濟核心產業、數字經濟投資的運行監測分析。二是協同縣直有關部門，圍繞全縣產業發展方向，爭先爭優，積極謀劃一批可實施、效益好的數字經濟項目，推動項目開工建設并入庫納統。

6.輻射中心建設穩步推進。持續深入學習貫徹習近平總書記關于對外開放的重要論述，將推進高水平對外開放作為加快構建新發展格局，著力推動高質量發展的重要內容，對照重點項目清單，加強前期工作研究，集中資金、土地等要素保障強化項目謀劃推進。

7.能源保供能力不斷加強。一是嚴格履行安全生產監管職責，確保能源保供安全。二是扎實開展電源保供。三是新能源開發有序開展。

8.抓實價格監督管理。積極推進價格改革，優化價格服務供給。一是完成了農業水價綜合改革縣級初驗、市級復查核驗等相關工作；配合民政局對殯葬用品及殯葬延伸服務等項目價格進一步規范和檢查；配合教體局對教育收費項目進行相關檢查；調整龍陵縣城市道路及公園廣場機動車停放服務收費事宜。二是強化落實工作責任，圓滿完成2023年度我縣行政事業性收費統計工作。三是增強責任意識，充分發揮價格認定職能作用。

9.糧食安全有力保障。認真落實地方糧油儲備規模、糧食質量監管及應急救災物資管理責任，確保儲備糧食和物資數量真實、質量良好、儲存安全，并組織全縣糧儲系統深入開展“大學習、大培訓、大落實”，圓滿完成了2024年度糧油庫存檢查、糧食質量監督抽檢、秋糧收購、糧食購銷定期巡查及2024年收獲糧食質量安全監測等工作，龍新糧點投入使用。

10.易地扶貧搬遷后續幫扶工作。認真履行縣易地辦工作職責，統籌推進易地扶貧搬遷后續扶持及后續掃尾工作，籌備召開指揮部會議2次研究解決有關問題。圍繞持續穩定增收抓就業，今年來共計開展易地搬遷脫貧勞動力培訓1876人次，就業3137戶6974人，整體就業率95.9%。

11.國防動員工作。一是豐富活動載體，加強宣傳教育。二是統籌落實重點工作，抓好4項制度運行、軍事設施保護問題專項排查整治、重點潛力關鍵指標核查等工作。三是調整組建國防動員專業保障隊伍，加強國防動員援戰備戰能力。四是積極引導申報軍民融合企業，申報軍民融合企業6家，通過認定2家，軍民融合企業市場主體不斷培育壯大。

12.人民防空工作。一是抓好人防執法檢查工作，主動配合市人大常委會對龍陵縣貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》的執法檢查。二是抓好人防手續的審批辦理，依法依規做好人防工程建設項目的申報服務工作，審批辦理工程項目3個，收取人防易地建設費14.48萬元。三是積極推進人防指揮工程建設，目前機動指揮所建設項目提級論證材料已申報到省級；基本指揮所建設項目選址已基本擬定，項目可行性研究報告已完成編制，積極爭取國家項目資金支持。

13.信用體系建設工作。一是完善制度體系建設。研究出臺了一系列規章制度文件，有效推動了全縣社會信用體系建設。二是信用信息歸集和報送情況。組織相關部門及時將存量行政歸集數據錄入保山市信用信息共享平臺。三是貫徹落實信用體系建設。堅持“全國一張清單”管理模式，全力推進全縣政府機構失信問題專項治理工作，積極開展信用宣傳活動，推進誠信知識進機關、進校園、進鄉村、進社區、進企業。四是信用環境評估。加強對超過公示期及未超公示期的行政處罰信息的修復。

14.推進長江經濟帶發展重點工作。一是圍繞“專項行動”抓落實。二是切實抓好問題整改。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣發展和改革局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣發展和改革局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表》。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣發展和改革局2024年度收入合計6,831,795.18元。其中：財政撥款收入6,831,795.18元，占總收入的100%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少4,141,875.19元，下降37.74%。其中：財政撥款收入減少4,141,875.19元，下降37.74%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；附屬單位無上繳收入；無其他收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣發展和改革局2024年度支出合計6,841,660.18元。其中：基本支出5,641,710.58元，占總支出的82.46％；項目支出1,199,949.6元，占總支出的17.54％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少4,132,010.19元，下降37.65%。其中：基本支出增加62,945.56元，增長1.13%；項目支出減少4,194,955.75元，下降77.76%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是節儉開支，省吃儉用，節省單位經費支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣發展和改革局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,641,710.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,190,673.84元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費451,036.74元，占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣發展和改革局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,190,084.6元。其中：基本建設類項目綠化美化工作經費支出20,000.00元。

國有建設用地使用權出讓項目經費42,708.42元，主要用于商品和服務支出42,708.42元。

單位工作項目經費544,366.18元，主要用于商品和服務支出544,366.18元。

2023年度煙草打假打私補助項目經費30,000.00元，主要用于商品和服務支出辦公費30,000.00元。

2024年重點項目前期工作項目經費200,000.00元，主要用于商品和服務支出委托業務費200,000.00元。

新增糧食財務掛賬利息項目經費131,000.00元，主要用于對企業補助的利息補貼131,000.00元。

糧食流通監管工作項目經費5,010.00元，主要用于商品和服務支出的辦公費5,010.00元。

采購救災儲備物資項目經費217,000.00元，主要用于采購救災儲備物資217,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局2024年度一般公共預算財政撥款支出6,831,795.18元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少4,141,875.19元，降37.74%,完成年初預算的83.2%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出4,394,175.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%,完成年初預算的106.29%。主要用于工資福利支出3,342,263.95元，商品和服務支出1,051,911.34元；造成預決算差異的主要原因是2024年工資和福利支出增加。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,完成年初預算的0%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,完成年初預算的0%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,完成年初預算的0%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,完成年初預算的0%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,完成年初預算的0%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,369,288.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.04%，完成年初預算的136%。主要用于行政單位離退休人員春節慰問16,200.00元，機關事業單位基本養老保險464,065.28元，對個人和家庭補助889,023.2元。

9.衛生健康（類）支出495,321.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.25%，完成年初預算的117.93%。主要用于行政事業單位醫療495,321.41元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,完成年初預算的0%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。年初無此項預算。主要用于基礎設施建設類支出20,000.00元。

12.農林水（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.93%。年初無此項預算。主要用于委托業務費200,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出353,010.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.17%。完成年初預算的133.16%，主要用于糧食財務掛賬利息131,000.00元，應急物資儲備217,000.00元，商品和服務支出的辦公費5,010.00元。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為182,000.00元，決算為177,836.74元，完成年初預算的97.71%；支出決算較上年減少2,671.59元，下降1.48%。

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為100,000.00元，決算為145,805.74元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的81.99%，完成年初預算的145.18%；公務接待費支出年初預算為82,000.00元，決算為32,031.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的18.01%，完成年初預算的39.06%。

因公出國（境）費支出決算0元上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加24,083.41元，增長19.79%；公務接待費支出決算較上年減少26,755.00元，下降45.51%；具體是國內接待費支出決算32,031.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少26,755.00元，下降45.51%；國（境）外接待費支出決算0元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為182,000.00元，支出決算為177,836.74元，完成年初預算的97.71%，支出決算較上年減少2,671.59元，下降1.48%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為100,000.00元，決算為145,805.74元，完成年初預算的145.18%；公務接待費支出年初預算為82,000.00元，決算為32,031.00元，完成年初預算的39.06%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約精神，壓縮三公經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加24,083.41元，增長19.79%；公務接待費支出決算減少26,755.00元，下降45.51%；具體是國內接待費支出決算32,031.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少26,755.00元，下降45.51%；國（境）外接待費支出決算0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約精神，壓縮三公經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括無。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展項目投資、能源糧食等安全檢查下鄉工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投資、糧食、能源、價格、社會、農經等工作開展發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣發展和改革局2024年機關運行經費支出451,036.74元，比上年減少57,853.01元，下降11.37%,主要原因是辦公費用、工會經費支出減少。部門機關運行經費主要用于購買辦公用品費51,500.00元，公務接待費32,031.00元，工會經費12,000.00元，公務用車運行維護費145,805.74元，其他交通費用190,500.00元，其他商品和服務支出16,200.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣發展和改革局資產總額4,123,862.52元，其中，流動資產78,297.97元，固定資產185,558.63元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2,333.5元（凈值），其他資產3,857,672.42元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,253,144.98元，其中固定資產增加1,365,847.37元。處置房屋建筑物141.44平方米，賬面原值25,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入321,747.12元；出租房屋77平方米，賬面原值12,500.00元，實現資產使用收入2,159.26元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額151,643.74元，其中：政府采購貨物支出45,840.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出105,803.74元。授予中小企業合同金額151,643.74元，其中：授予小微企業合同金額151,643.74元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300630301111