監督索引號53052300630301000

龍陵縣發展和改革局2023年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

2.負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

3.負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

5.負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

6.負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

8.負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

9.負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

10.負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

11.負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

13.負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

14.負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

15.擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

16.貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

17.負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

18.負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

19.負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.積極統籌全縣經濟工作。2023年1—9月，龍陵縣完成地區生產總值95.45億元、增1.1%。規上工業增加值增6.8%，固定資產投資71.4億元、降23.4%，社會消費品零售總額36.52億元、增6.1%，一般公共預算收入6.29億元、增21.3%；一般公共預算支出25.87億元、增7.2%；金融機構存款余額完成124.22億元、增8.5%，金融機構貸款余額完成112.5億元、增12.8%；城鎮常住居民人均可支配收入30213元，增4.2%；農村常住居民人均可支配收入12756元，增9.5%；引進市外產業招商到位資金29.91億元，增9.24%。

2.全力推進項目投資。一是堅持以重點項目促投資，扎實抓好固定資產投資引擎作用，狠抓基礎設施建設，發展后勁持續增強。二是積極推動項目建設。成立跨部門項目攻堅工作專班，圍繞年度46個重點前期項目、24個要素保障項目、52個縣級重點項目，召開項目推進會及時研究解決項目推進中存在的堵點、難點。爭取到中央預算內資金支持項目5個14880萬元、省市預算內前期經費420萬元，縣級財政安排項目前期費1500萬元。三是加強項目謀劃儲備。聚焦中央和省級資金支持領域和政策導向，滾動建立“兩庫一清單”，謀劃儲備項目135個，總投資442.6億元。四是抓實項目建設。列入2023年省級重大項目6個、1—3季度重大產業項目15個、全縣重點投資項目52個、全縣重點前期項目45個。項目分別明確縣處級領導掛鉤，通過掛鉤領導靠前指揮、主管部門牽頭統籌、責任部門具體推動、要素部門協同配合，全面推動重大項目落地見效。

3.全面優化營商環境。一是促進經營主體倍增。嚴格落實市場準入負面清單制度，深入挖掘市場潛力，加快經營主體培育。截至目前，全縣實有經營主體27461戶，凈增3594戶，增速15.06%，每千人擁有經營主體100.66戶。二是提高政務服務水平。開展“縣長局長走流程”活動，發現并整改問題17個。啟動政務服務綜窗改革，推行“前臺綜合受理、后臺分類審批、綜合窗口出件”工作模式，實現“一窗受理、綜合服務”，“網上可辦率”100%，“全程網辦率”87.9%。推動公共資源交易規范化，完成交易場所軟硬件設施建設，首次實現跨州市遠程導地評標。三是提升經營主體滿意度。建立領導干部掛鉤聯系服務企業制度，21名處級領導和20個縣級部門掛鉤聯系52戶行業龍頭企業、重點招商企業，并為企業解決問題46個；加強對中小微企業的精準幫扶，辦理貸免扶補15戶，發放貸款290余萬元。及時辦理營商環境投訴件，辦結率達100%。

4.“綠美相融”擦亮龍陵生態底色。一是綠美創建扎實開展。制發綠美系列三年行動計劃8個、“十美”專項方案10個。制定綠美單位（機關）選樹實施方案，完成創建綠美單位105家。確定單位包村示范點88個，積極開展義務植樹活動，參與人數達4.22萬人次，植樹37.77萬株。組織開展“博愛龍陵 綠美家鄉”募捐活動，共籌集資金4.47萬元。二是專項任務有序推進。全縣森林覆蓋率達67.89%，完成營造林0.6521萬畝、義務植樹37.77萬株，建成區綠地率達37.58%、綠化覆蓋率達41.85%、人均公園綠地面積14.18平方米、公園服務半徑覆蓋率達85%；完成綠美農村公路288公里，綠美校園1所，綠美景區4個，綠美富民產業總產值20.88億元。計劃創建綠美城市1個、綠美社區3個、綠美鄉鎮1個、綠美鄉村103個（其中省級綠美鄉村3個）、綠美河湖4條、綠美園區1個，目前均已按要求上報市級審核評定。三是點位建設成效明顯。全縣綠美建設點位182個，完成綠化面積34.2萬平方米、植株8.59萬株，累計投資6490.89萬元，點位進度達103.66%。四是宣傳引導不斷強化。刊發綠化美化工作經驗、先進典型、特色亮點等宣傳材料37篇，被市級及以上采用11篇（省級以上刊發6篇），其中《“五突出”擘畫綠美鄉村新圖景》典型經驗被省發展改革委作為工作亮點在全省推廣。

5.數字經濟建設不斷夯實。一是數字產業持續推進，1—9月完成數字經濟固定資產9895萬元，增56.79%，完成核心產業營業收入74.06億元。二是數字網絡基礎逐步完善，截至目前，建成5G基站382個，121個村社區5G網絡覆蓋率達90%，4G網絡覆蓋率達100%，寬帶互聯網覆蓋率達100%，全縣中小學（含教學點）互聯網接入率達100%。三是建成縣級電商服務運營中心1個、村級電商服務站點75個，實現企業上云31戶，完成電商網絡交易額26.1億元，網絡零售額12億元。四是政務服務云桌面已布設至鄉鎮、村（社區），實現政務服務事項在全省一體化平臺開展業務辦理。

6.輻射中心建設穩步推進。一是將輻射中心建設納入縣委理論學習中心組學習；二是抓實省委第七巡視組巡視龍陵縣反饋問題整改，及時制定整改方案，明確整改責任，抓實整改工作，目前已基本完成整改。三是牽頭制定輻射中心建設實施方案，推動實施項目31項，總投資251.2億元。

7.能源安全鞏固提升。一是強化轄區內能源企業安全生產監管，定期開展安全生產檢查，組織召開安全生產會議16次。二是推動能源項目順利實施。500千伏德宏至蘭城線項目已完成基礎施工40基、鐵塔組立3基。2022年中央預算內農村電網鞏固提升工程10kV及以下項目，已完成新建（改造）10kV線路160.719千米，低壓線路223.419千米，配電變壓器132臺，電桿組立5450基。2023年農村電網鞏固提升工程已開工，完成電桿組立170基。同時，加快9個充電站，26個充電樁建設，已安裝交流充電樁11個、直流充電樁13個，正在辦理動火作業相關手續。三是加快新能源項目規劃。申請納入云南省2023年第二批次新能源建設方案項目2個，2個風電場測風塔材已進站場。

8.抓實價格監督管理。完成公辦幼兒園保教費收費標準調整，完成城市道路及公園廣場機動車停放服務收費標準、公益性安（葬）放設施價格和收費標準、2013年保障性住房銷售價格、松山大遺址公園停車場機動車停放收費標準核定。今年來共受理各類委托價格認定案件265件，認定金額357.8萬元。

9.抓實糧食物資儲備。一是做實政府儲備糧油購銷輪儲及監督管理等各項工作。二是有序開展秋糧收購，落實倉容及秋糧收購資金，并嚴格執行稻谷最低收購價格及有關政策要求。三是完成象達、龍江等糧點儲糧智能化設備安裝，新建龍新糧點3500噸倉庫；四是持續開展專項整治，制定專項整治工作方案，糧食購銷領域腐敗問題系統治理、長效治理取得新成效。五是多形式開展糧食安全宣傳教育，組織開展“政府開放日”暨“糧食安全宣傳周”活動。

10.易地扶貧搬遷后續幫扶工作。圍繞持續穩定增收推進培訓轉移就業工作，年內共計開展易地搬遷勞動力培訓1249人次，實現就業7218人，動態消除零就業家庭；區域聯動分類開展產業扶持，實現戶均有2項以上產業支撐；持之以恒推進鄉村精神文明建設促社會融入，營造“自強不息、誠實守信、感恩奮進”的良好社會氛圍。

11..信用體系工作。一是完善制度體系建設。研究出臺了一系列規章制度文件，有效推動了全縣社會信用體系建設。二是信用信息歸集和報送情況。組織相關部門及時將存量行政歸集數據錄入保山市信用信息共享平臺。三是貫徹落實信用體系建設。堅持“全國一張清單”管理模式，全力推進全縣政府機構失信問題專項治理工作，積極開展信用宣傳活動，推進誠信知識進機關、進校園、進鄉村、進社區、進企業。四是信用環境評估。加強對超過公示期及未超公示期的行政處罰信息的修復。

12.推進長江經濟帶發展重點工作。一是持續推進各級警示片披露問題整改，截至目前，省級生態環境警示片披露的2個問題均已完成驗收銷號；市級生態環境警示片披露的4個問題已完成驗收銷號2個，已完成整改2個待驗收銷號；縣級生態環境警示片披露的13個問題已完成驗收銷號4個，已完成整改6個待驗收銷號，正在整改3個。二是開展八大專項行動，城鎮污水垃圾治理、化工污染治理、農業面源污染治理、尾礦庫污染治理、重要河流禁捕整治、重點河湖保護治理、劣Ⅴ類水體治理等專項行動有序開展。三是嚴格落實《云南省長江經濟帶發展負面清單指南實施細則（2022年版）》，目前未出現違規審批項目的情況。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構,包括：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股、政策法規股、國防動員股。

所屬單位1個，分別是

1.龍陵縣項目前期服務中心。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣發展和改革局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣發展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣發展和改革局2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員7人。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

龍陵縣發展和改革局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣發展和改革局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表》。（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣發展和改革局部門2023年度收入合計10,973,670.37元。其中：財政撥款收入10,973,670.37元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,005,342.84元，增長10.09%。其中：財政撥款收入增加1,005,342.84元，增長10.09%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年度項目收入比去年增加1,159,481.23元，基本收入比去年減少154,138.39元，合計比去年增加1,005,342.84元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣發展和改革局部門2023年度支出合計10,973,670.37元。其中：基本支出5,578,765.02元，占總支出的50.84%；項目支出5,394,905.35元，占總支出的49.16%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,004,642.84元，增長10.08%。其中：基本支出減少154,138.39元，下降2.69%；項目支出增加1,158,781.23元，增長27.35%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少的原因為：節儉開支，省吃儉用，節省單位經費支出；項目支出增加的原因為：新增加2022年穩增長市場培育補助資金、“四上”服務業企業補貼經費、省級財政節能降耗專項補助資金、救災儲備物資采購經費等項目經費。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣發展和改革局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,578,765.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,069,875.27元，占基本支出的90.88％；辦公費、公務接待費、工會經費等公用經費508,889.75元，占基本支出的9.12％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣發展和改革局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5,394,905.35元。具體項目開支及開展工作情況：重點項目前期經費842,700.00元；龍陵縣社會信用體系建設工作經費75,700.00元；單位工作經費80,000.00元；2022年打擊涉煙違法犯罪工作補助經費35,000.00元；價格認證、物價定價工作經費48,100.00元；拍攝警示片、專題片工作經費81,100.00元；“四上”服務業企業補貼經費24,000.00元；易地扶貧搬遷后續扶持工作經費173,800.00元；省級財政節能降耗專項資金300,000.00元；糧食安全工作經費56,500.00元；龍陵縣2022年穩增長政策措施市場主體培育補助資金100,000.00元；能源安全工作經費76,700.00元；糧食風險基金專項資金3,000,000.00元；優化營商環境、跨部門項目攻堅、推長工作經費321,200.00元；救災儲備物資采購經費166,400.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出10,973,670.37元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1,005,342.84元，增長10.09%，主要原因分析是項目收入比去年增加1,159,481.23元，基本收入比去年減少154,138.39元，合計比去年增加1,005,342.84元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,613,276.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.04%。主要用于工資福利支出4,084,836.07元，辦公費415,492.69元，印刷費13,457.5元，差旅費99,490.21元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,314,627.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.98%。主要用于行政單位離退休工資426,375.63元，機關事業單位基本養老保險431,924.64元，死亡撫恤456,327.2元等。

9.衛生健康（類）支出492,577.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%。主要用于行政事業單位醫療492,577.04元。

10.節能環保（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.73%。主要用于補助龍陵縣泰康硅業有限公司、云南省龍陵縣龍山硅有限責任公司、龍陵縣景升商貿有限公司、龍陵縣順康硅冶煉有限責任公司、云南康豐糖業（集團）有限公司省級財政節能降耗專項補助資金300,000.00元。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,016,585.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.26%。重點項目前期經費842,700.00元；易地扶貧搬遷后續扶持工作經費173,885.20元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出323,604.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于對企業補助糧食風險基金3,000,000.00元等。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為182,000.00元，支出決算為180,508.33元，完成年初預算的99.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算121,722.33元，占總支出決算的67.43%；公務接待費支出決算58,786.00元，占總支出決算的32.57%，具體是國內接待費支出決算58,786.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為182,000.00元，支出決算為180,508.33元，完成年初預算的99.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為121,722.33元，完成年初預算的67.43%；公務接待費支出決算為58,786.00元，完成年初預算的32.57%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因響應國家號召，節儉開支，減少三公經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1,340.67元，下降0.74%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加21,328.33元，增長21.24%，公務用車運行維護費增長的原因是隨著車輛老化，修理費增多，公務用車出行增多，過路費、燃油費增多；公務接待費支出決算減少22,669.00元，下降27.83%，公務接待費減少的原因是厲行節約，省吃儉用，減少接待支出。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約，省吃儉用，減少接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于單位相關工作下鄉，去市級開會、公務出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮和上級發生的接待支出,投資、項目、營商環境、信用體系、易地辦、糧食和物資、“美麗縣城”建設等工作的開展發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣發展和改革局部門2023年機關運行經費支出508,889.75元，比上年增加33,613.06元，增長7.07%,主要原因分析2023年比2022年人員增加，辦公費用支出增加。部門機關運行經費主要用于購買辦公用品費86,842.18元，公務接待費58,786.00元，工會經費49,272.24元，公務用車運行維護費121,722.33元，其他交通費用192,267.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣發展和改革局部門資產總額2,870,717.54元，其中，流動資產83,052.62元，固定資產1,551,406.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4,000.00元，其他資產2,503,021.18元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7,846.00元，其中固定資產增加7,846.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋77平方米，賬面原值12,500.00元，實現資產使用收入1,680.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額91,236.83元，其中：政府采購貨物支出23,235.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出68,001.83元。授予中小企業合同金額91,236.83元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300630301111