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龍陵縣發展和改革局2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

（2）負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

（3）負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

（5）負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

（6）負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

（8）負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

（9）負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（10）負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

（11）負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（12）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

（13）負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

（14）負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

（15）擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

（16）貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

（17）負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

（18）負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

（19）負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（20）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（1）經濟運行工作。一是根據縣委、縣政府提出的目標任務和總體要求，在對縣情進行充分調研的基礎上，編制完成《龍陵縣2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2021年計劃（草案）報告》，并經縣十七屆人大六次會議審議通過。二是牽頭完成《龍陵縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》編制及發布工作。三是按照“三季度‘定大局’、四季度‘交清賬’”的目標任務，研究制定全縣前三季度及全年GDP增長目標任務，并將各項支撐指標分解到主責部門。

（2）園區優化提升。龍陵工業園區優化提升方案獲省人民政府批復同意，成為首批審核通過的27個優化提升開發區之一，優化提升后重新命名為“云南龍陵產業園區”，目前已完成龍陵工業園區規劃修編工作并通過縣級聯合審核上報。

（3）易地搬遷后續扶持。一是持續開展就業幫扶。結合鄉村振興戰略的實施，龍陵縣不斷完善人社部門牽頭，農業、扶貧、商務、科技、工會、共青團、婦聯、殘聯等部門協調配合的工作機制，合力推進培訓轉移就業工作。搬遷人口中，有勞動力的3158戶7756人，從事農牧業生產2265人，實現轉移就業3110戶5491人，實現有勞動能力且有就業意愿的搬遷家庭至少1人就業。二是采取長短結合、分類開展產業扶持。依托儲橙、石斛系列產品精深加工、特色種植養殖業、發展鄉村旅游等，持續增加群眾收入。實現戶均有2項以上產業支撐，搬遷建檔立卡貧困戶戶均享受2項以上產業扶貧政策支持，帶動搬遷農戶增收，鞏固提升了搬遷群眾產業發展后勁。三是通過加強組織建設、強化政策宣傳、典型示范引領等措施，全面推進社區治理和社會融入。四是積極爭取項目資金支持。全縣共謀劃易地扶貧搬遷后續扶持項目120個，計劃總投資2.53億元，目前，已累計爭取到后續扶持資金1905萬元，為推進易地扶貧搬遷后續扶持提供了資金及項目保障。

（4）美麗縣城建設。2021年3月28日，龍陵縣被云南省人民政府命名為“云南省美麗縣城”。1-9月，共組織實施續建項目15個，完成投資2.5億元。積極配合保山市人民政府新聞辦公室組織開展龍陵縣“美麗縣城”建設主題新聞發布會及集中采訪，組織推進龍陵縣文化旅游基礎設施建設項目，研究上報“美麗縣城”省級獎補資金績效目標表。

（5）價格管理工作。一是繼續執行降低30%收費標準收取防空地下室易地建設費、城市道路占用費、城市道路挖掘修復費；二是嚴格執行上級政策，2021年保山電力公司龍陵分公司為全縣實體經濟企業累計減負27022.83萬元，其中：下調基本電費減負1006.38萬元；停征電力價格調節基金減負1044.43萬元；下調一般工商業用電價格減負331.38萬元；執行硅電價格聯動方案減負23469.33萬元，規模工業企業（永昌鉛鋅及海螺水泥）電價優惠政策減負1171.31萬元；三是完成2020年度行政事業性收費統計工作。2020年應納入年度收費統計單位25個，實際開展收費統計單位25個，統計率100%；四是做好價格認定工作，協助司法、行政執法機關及時準確的辦理刑事、行政案件提供主要價格依據，維護社會秩序穩定。2021價格認證中心共受理各類委托價格認定310件，認定金額700.1344萬元，其中：涉案129件、認定金額195.8852萬元，涉煙181件、認定金額504.2492萬元。五是堅持對全縣肉禽蛋、水產品、蔬菜、水果、建材和醫療用品等多個品種進行價格監測，密切關注市場動向，及時掌握市場供求和價格波動情況；對相關商品的市場供求和價格變化情況進行重點跟蹤和分析，加強對替代性、關聯度高的相關商品價格的監測，防止出現價格上漲的連鎖反應。各超市、集貿市場商品價格穩定，無異常波動，市場平穩運行。

（6）糧食工作。一是組織完成了地方儲備糧（稻谷）、儲備油、動態大米輪換驗收入庫及2021年龍陵縣糧油庫存檢查，目前全縣政策性糧食數量真實、質量良好、儲存安全。二是全面推進2020年糧食行政首長責任制考核整改，制定下發了《2020年度糧食行政首長責任制考評反饋問題整改方案》，出臺了《龍陵縣縣級政府儲備糧油輪換管理辦法》；三是組織開展糧油市場巡查2次、糧食庫存檢查8次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣發展和改革局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣發展和改革局2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員31人。其中：離休3人，退休28人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣發展和改革局2021年度收入合計7274445.96元。其中：財政撥款收入7274445.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少3599971.69元，下降33.1%，主要原因分析為配合上級及財政過緊日子的要求 ，緩解財政支出壓力，所以財政撥款收入相對減少：

1.一般公共服務收入4235122.02元，減少收入383471.67元;

2.文化旅游體育與傳媒收入29100元，增加收入29100元；

3.社會保障和就業收入（離休干部工資及死亡撫恤資金）903792.48元，減少收入33209.36元；

4.衛生健康收入396486.81元，減少收入56940.08元；

5.農林水收入789944.65元，減少收入2384307.19元；

6.糧油物資儲備收入920000元，減少收入1538086.73元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣發展和改革局2021年度支出合計7274445.96元。其中：基本支出4742393.25元，占總支出的65.19％；項目支出2532052.71元，占總支出的34.81％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少3599971.69元，下降33.1%，主要原因分析為縣財政困難，優先保障工資、社會保險等人員經費，日常公用經費只能保障單位基本運轉支出，導致支出相對減少：

1.一般公共服務支出4235122.02元，減少支出383471.67元;

2.文化旅游體育與傳媒支出29100元，增加支出29100元；

3.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）903792.48元，減少支出33209.36元；

4.衛生健康支出396486.81元，減少支出56940.08元；

5.農林水支出789944.65元，減少支出2384307.19元；

6.糧油物資儲備支出920000元，減少支出1538086.73元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣發展和改革局機構正常運轉的日常支出4742393.25元。與上年對比減少328333.59元，下降6.48%，主要原因分析為縣財政困難，優先保障工資、社會保險等人員經費，日常公用經費只能保障單位基本運轉支出，導致基本支出相對減少：行政運行支出減少244184.2元，歸口管理的行政單位離退休減少7614元，機關事業單位基本養老險保險繳費支出減少38391.36元，死亡撫恤增加12796元，行政單位醫療減少51316.84元，事業單位醫療減少3952.45元，公務員醫療補助支出減少1670.79元，2018年公務員優秀獎增加6000元。。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4176677.38元，占基本支出的88.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費565715.87元，占基本支出的11.93％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣發展和改革局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2532052.71元。與上年對比減少3271638.1元，下降56.37%，主要原因分析為配合上級及財政過緊日子的要求 ，緩解財政支出壓力，所以項目支出相對減少：其他扶貧支出減少234702.8元，其他農林水支出減少2149604元，糧食專項業務活動減少2000元，糧食風險基金支出減少830000元（原因是由市財政局直接撥付，未經過我部門的賬戶），其他糧油事務支出減少706086.7元，其他文化和旅游支出增加29100元，其他發展與改革事務支出增加621655.82元。具體項目開支及開展工作情況：龍陵縣“美麗縣城”建設項目工作經費支出247000元，龍陵縣“十四五”規劃編制工作經費支出262900元，大米應急加工設備升級改造補助經費支出200000元，價格認證、物價定價工作經費支出54500元，糧食風險基金支出670000元，糧食生產經營性補助資金支出50000元，龍陵縣健康生活目的地展館參展工作經費支出29100元，煙草打假打私涉煙違法犯罪工作補助經費支出363200元，龍陵縣易地扶貧搬遷項目建設工作經費支出136200元，項目前期專項資金支出519100元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出7274445.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少3599971.69元，下降33.1%，主要原因分析為配合上級及財政過緊日子的要求 ，緩解財政支出壓力，所以一般公共預算財政撥款支出相對減少：

1.一般公共服務支出4235122.02元，減少支出383471.67元;

2.文化旅游體育與傳媒支出29100元，增加支出29100元；

3.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）903792.48元，減少支出33209.36元；

4.衛生健康支出396486.81元，減少支出56940.08元；

5.農林水支出789944.65元，減少支出2384307.19元；

6.糧油物資儲備支出920000元，減少支出1538086.73元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4235122.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.22%。主要用于基本工資支出563019.93元，津貼補貼1580050元，獎金6000元，績效工資32400元，機關事業單位基本養老保險繳費318702.36元，職工基本醫療保險繳費58547元，其他社會保障繳費11529.53元，住房公積金318949.27元，辦公費573361.84元，水費1967.63元，電費14165.02元，郵電費6510.17元，差旅費175519元，培訓費30000元，公務接待費74878元，勞務費52449.56元，委托業務費55354.84元，工會經費21779.88元，公務用車運行維護費103487.99元，其他交通費用236450元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出X0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出21900元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要用于差旅費支出21900元。

8.社會保障和就業（類）支出903792.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.42%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費424936.48元，其他商品和服務支出12800元，離休費416228元，退休費6000元，生活補助43828元。

9.衛生健康（類）支出396486.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于職工基本醫療保險繳費200735.64元，公務員醫療補助繳費189087.17元，其他社會保障繳費6664元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出789944.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.86%。主要用于辦公費279838.15元，差旅費101428.5元，委托業務費408678元，（相關支出情況）。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出920000元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.65%。主要用于糧食風險基金670000元，其他糧油物資事務支出250000元。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為188180元，支出決算為178365.99元，完成預算的94.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為103487.99元，完成預算的54.99%；公務接待費支出決算為74878元，完成預算的39.79%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是易地扶貧搬遷借來的公車歸還不再使用，修理費、加油費等費用減少，由于疫情的影響，減少聚集性就餐，故接待費減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少13929.01元，下降7.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長00%；公務用車購置及運行費支出決算減少11077.01元，下降9.7%；公務接待費支出決算減少2852元，下降3.7%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是易地扶貧搬遷借來的公車歸還不再使用，修理費、加油費等費用減少，由于疫情的影響，減少聚集性就餐，故接待費減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出103487.99元，占58.02%；公務接待費支出74878元，占41.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出103487.99元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出103487.99元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出74878元。其中：

國內接待費支出74878元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次909人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和鄉鎮發生的支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣發展和改革局2021年機關運行經費支出3436113.96元，與上年對比增加1053040.54元，增長44.19%，主要原因分析：部門機關運行經費主要用于基本工資支出563019.93元，津貼補貼1580050元，績效工資32400元，機關事業單位基本養老保險繳費318702.36元，職工基本醫療保險繳費58547元，其他社會保障繳費11529.53元，住房公積金318949.27元，辦公費105071.88元，差旅費2284元，公務接待費74878元，勞務費8964.12元，工會經費21779.88元，公務用車運行維護費103487.99元，其他交通費用236450元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣發展和改革局資產總額4026243.64元，其中，流動資產68866.73元，固定資產1521680元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產2435696.91元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加81000元，其中固定資產增加81000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額81000元，其中：政府采購貨物支出81000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300630301111