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保山市龍陵縣發展和改革局2017年度部門決算

第一部分龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業安全等重要問題并提出調控政策建議，負責協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，編制重要商品儲備規劃，會同有關部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲備，參與應對有關重大突發事件。

2.承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調實施有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接，指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

3.承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市和縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對縣級基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行，安排中央、省、市分配的和縣財政性建設資金，按照規定權限審批、核準、備案和審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源

3.開發類重大投資項目和大額用匯投資項目，指導、擬訂上報和管理國外貸款，規劃和建設項目，制定利用外資和境外投資的戰略、規劃、政策，負責縣本級預算內投資公益性項目實行代建的組織實施，指導推行公益性項目代建制，組織開展重點建設項目稽查，指導工程咨詢業發展。

4.推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見，負責協調第一、二、三產業發展重大問題并銜接平衡有關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡，協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，會同有關部門制定服務業發展戰略、重大政策和現代物流業發展戰略、規劃，負責高新技術產業發展的綜合管理，組織制定高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

5.承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任，負責規劃編制的綜合管理，負責統籌協調經濟社會發展重大專項規劃和區域規劃，受理縣級重大專項規劃和鄉鎮跨區域規劃的立項申請，負責牽頭編制起草縣級總體規劃和區域規劃，指導和銜接鄉鎮總體規劃，負責草擬縣級專項規劃年度審批計劃，與有關部門共同組織論證縣級專項規劃草案，負責專項規劃的相關協調和銜接工作，會同有關主管部門聯合審批發布部分縣級專項規劃，負責其他專項規劃、區域規劃、地方中長期規劃等與縣中長期規劃的銜接，組織制定區域協調發展及全縣推進西部大開發的戰略、規劃和重大政策，研究提出城鎮化發展戰略和重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調。

6.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與起草科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。

7.推進可持續發展戰略，綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。負責電、油、氣等能源資源管理，制定發展戰略、規劃、產業政策并組織實施，協調能源發展和改革中的重大問題，按照規定權限，審批、核準、審核國家、省、市、縣規劃內能源固定資產投資項目。組織制定發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作，負責節能減排的綜合協調和項目申報、資金爭取等工作，綜合分析氣候變化對經濟社會發展的影響，組織開展應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策研究。

8.起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；組織編制國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調有關重大問題，組織實施國民經濟動員有關工作；負責全縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和具體政策措施；承擔全縣國民經濟動員有關具體工作和縣節能減排工作領導小組、縣西部大開發領導小組、縣“橋頭堡”建設工作領導小組、縣“興邊富民工程”領導小組的具體工作。

9.組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。制定實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格。負責監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測。負責價格、收費的管理和監督檢查。協調重大價格及收費爭議。負責對價格和收費違法案件的查處。負責涉案財物價格鑒證和價格認證工作。

10.負責全縣糧食流通的行政管理、行業指導。擬定糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通產業發展規劃并組織實施；擬訂糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，研究提出收儲、動用縣級儲備糧的建議；監督檢查糧食流通，以及縣級儲備糧的數量、質量和儲存安全；負責軍隊糧食供應管理；承擔糧食監測預警和應急責任。

11.承辦中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.宏觀經濟有效調控。2017年，全年預計實現地區生產總值78.9億元，增長12%，其中，第一產業21.8億元，增長6%；第二產業33.7億元，增長15.5%；第三產業23.43億元，增長12%。預計實現人均生產總值27340元，增長11%；規模以上固定資產投資113.8億元，增長35%；財政總收入9.6億元，增長13.7%，其中，一般公共預算收入5.85億元，增長8.9%；財政總支出27.2億元，增長1.8%，其中，一般公共財政預算支出26.29億元，增長3%；金融機構存款余額達105億元，增長7.4%；各項貸款余額達55.72億元，增長16.57%；全縣城鎮、農村常住居民人均可支配收入分別達26154元、9902元，分別增長10%、12%。全縣經濟社會總體保持了平穩較快發展的良好態勢。

2.固定資產投資較快增長。預計完成規模以上固定資產投資113.8億元，增長35%。一是持續推進重大項目建設。強化工作落實，實行固定資產投資責任目標考核、重大項目縣級領導掛鉤、投資月度調度等制度，保山隆基年產5GW單晶硅棒、宏龍日產300萬Ah動力鋰離子電池、永隆年產5萬噸工業硅鈣合金、品斛堂酒業基地、國道219線黃草壩至南傘段二級公路改造工程（黃草壩至象達段）、松山小鎮、石斛小鎮、棚戶區改造、易地搬遷、龍陵縣人民醫院遷建等重大項目順利推進。二是重點項目前期工作有序開展。S233隆陽區三達地至龍陵縣半斤壩、S234線龍陵縣半斤壩至隔界洼公路建設項目、龍陵縣通用機場、勐堆水庫、龍陵縣旅游軌道交通等項目前期工作順利開展。三是PPP合作模式大力推廣。強化PPP模式政策研究，認真完善縣級PPP項目儲備庫，已初步建立縣級PPP項目儲備庫，列入儲備項目45項，總投資1011.35億元，其中，2017年全縣重點推進PPP項目14項，總投資515.83億元，已通過一方案兩報告論證5個，并通過省級審核納入PPP綜合信息平臺管理，總投資110.05億元。四是特色小鎮創建工作順利開展。根據國家和省關于創建特色小鎮的有關要求，結合產業、城鎮、人口、文化等實際，龍陵縣初步提出建設龍陵松山小鎮、龍陵石斛小鎮和龍陵健康小鎮等3個特色小鎮。龍陵松山小鎮和龍陵石斛小鎮已列入市級特色小鎮創建名單，其中，龍陵松山小鎮參照省級一流標準創建，龍陵石斛小鎮按照市級一流標準創建。目前，龍陵松山小鎮和龍陵石斛小鎮建設順利推進。

3.強化簡政放權，行政審批進一步規范。充分發揮項目的抓手作用，全面推進項目網上審批制度建設，項目建設進一步規范。在工程建設中嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》，并組織開展了招投標領域專項整治，嚴格遵守項目的核準、備案制度，把好招投標標準關、公告發布關和評標委員會的組建關，使招投標工作步入規范化軌道，確保了國家資金的安全，提高了投資效益。開展了重大項目專項督查，加大了對政府投資項目的監管力度，嚴格執行基本建設項目管理程序，資金做到專款專用和專戶管理，沒有出現違紀違規現象。切實發揮好發改部門投資主管職能，同時采取有力措施切實督促項目建設，嚴格實行縣級領導掛項目、責任單位抓項目的目標責任管理制度和考核獎懲機制，將項目建設任務分解到具體責任單位和責任人，確保全縣重大項目的順利實施，促進投資平穩較快增長。配合政務服務管理局召集所涉部門、鄉鎮梳理全縣政務服務事項梳理并按要求錄入系統，同時牽頭完成全縣基本公共服務事項清單梳理工作。目前，我局共計梳理政務服務事項47項，其中行政許可3項、行政強制2項、行政處罰21項、行政檢查2項，行政確認1項、行政獎勵1項、其他行政職權11項，政府內部審批6項。按照便民要求，除行政處罰事項外，辦理深度都達到二級以上，支持快遞物流、支持預約辦理。認真承接和取消審批事項，2017年取消對年綜合能源消費量1000噸標準煤，或年電力消費量在500萬千瓦時的固定資產節能審查，縣區發改局負責年綜合能源消費量1000噸至2000噸標準煤（含1000噸標準煤，下同），或年電力消費量在500萬千瓦時至1000萬千瓦時的固定資產投資項目的節能審查。

4.積極向上爭取資金支持。2017年，從發改系統爭取到上級各類資金共計22010.8萬元，其中，中央資金21580.8萬元，省級資金375萬元，市級資金55萬元。為改善全縣基礎設施建設條件起到了重要作用。

5.能源工作穩步推進，安全管理有序落實。騰龍橋一級站、公養河四級站建設有序推進，全縣水電裝機達到55.9435萬千瓦；2016年農網升級改造工程已完工，全縣的戶通電率達99.9%；龍陵天然氣支線建設項目已開工建設，項目順利推進。2017年，預計完成能源投資25584萬元。其中，水電站建設完成投資17500萬元，電網建設完成投資8084萬元，力爭完成市對縣能源投資任務。認真落實安全生產工作，市能源局在騰龍橋一級水電站舉辦了“能源項目建設管理與安全管理”培訓會議，現場對2017年防洪度汛、地質災害及安全管理方面進行了指導培訓。同時，為進一步落實好安全生產“黨政同責”和“雙主體”責任，組織開展了汛前、汛中、汛后及每季度安全生產檢查，全年出動安全檢查32人次，檢查在建水電站項目9個，整治油氣管道隱患7處，并完成1處重大隱患整改。通過采取一系列措施，進一步強化了能源主管部門和項目業主的安全意識、責任意識，全市在建能源項目安全形勢穩定，施工進展順利，全縣在建能源建設項目沒有一起安全事故發生。

6.易地扶貧搬遷工作穩步推進。龍陵縣易地扶貧搬遷三年行動計劃搬遷任務搬遷4300戶16888人，截至目前，40個易地搬遷集中安置點已全部開工建設，建檔立卡戶已動工建房2927戶，房屋主體已完工2837戶，已入住297戶。2017年全縣易地扶貧搬遷計劃完成總投資45000萬元。目前已完成投資35630萬元，占年度投資計劃的79.18%。

7.以工代賑、興邊富民項目建設順利推進。認真抓好以工代賑、興邊富民申報工作，及時組織竣工項目驗收，不斷加強在建項目的資金管理、質量監督、進度督查。2017年，爭取上級以工代賑資金330萬元，用于龍陵縣龍山鎮核桃坪村片區綜合開發工程；實施中央及省級財政專項資金興邊富民工程項目10項，截至10月底，已完成6項，在建4項，完成投資1115.85萬元。

8.市場監管有序，價格穩定。認真做好月度、季度、年度價格走勢分析及預測，認真做好重要商品和服務價格的調、定價工作。堅持以穩價格、安民生、保改革、促發展為重點，強化價格監督，加強價格執法，規范價格秩序：一是積極開展成品油價格專項檢查。對全縣成品油加油站點進行了3次巡查；二是積極開展涉農涉企價格專項檢查。共檢查單位12個，查出價格違法案件1件，涉案金額0.3萬元；三是對縣城范圍內的4個超市定期進行巡查。加強價格認定，為協助司法、行政執法機關及時準確的辦理刑事、行政案件，提供價格重要依據。2017年全縣共受理各類委托價格認定506件，認定金額4418萬元，其中：涉案260件，認定金額1506萬元；涉煙244件，認定金額1024萬元；商品2件，認定金額1888萬元。2017年取消個人異地本行柜臺取現手續費，暫停收取本票和銀行匯票的手續費、掛失費、工本費6項收費。認真開展了2017年度行政事業性收費統計上報工作，納入收費統計單位114個，統計收費金額3989.95萬元。

全縣居民消費價格指數控制在103%以內，確保了市場價格基本穩定。

9.全面深化改革工作穩步推進。一是開展“減證便民”專項行動，深入推進“放管服”改革，大幅精簡群眾、企業辦事創業申辦材料，降低制度性交易成本，建立健全社會信用體系，提升公共服務水平；二是繼續完善黨政機關公務用車制度改革配套政策，持續鞏固公務用車制度改革成果；三是編制完成《龍陵縣萬億元投資項目規劃》，促進經濟結構調整和生產力布局優化。

10.糧食行政首長責任制得到全面落實。嚴格按照《縣級儲備糧管理辦法》的規定，按時完成了2016年縣級儲備糧（稻谷）680噸和2016年縣級儲備油脂（菜籽油）60噸的儲備輪換工作任務。認真開展糧食購銷，搞活經營的過程中，積極與各駐龍部隊加強聯系，做好服務，確保了駐龍部隊官兵吃上放心糧、滿意糧，完成軍供糧油供應任務40噸；認真執行國家出臺的各項糧食政策，抓好糧食收購、儲備及倉儲管理等工作，進一步鞏固儲備管理整改成果，加強督促檢查，確保儲備糧油安全。

11.強化全面從嚴治黨，促黨建發展。認真按照“基層黨建鞏固提升年”和“規范化支部建設”要求，牢牢把握“四個全面”戰略布局，以全面從嚴治黨為主線，以“兩學一做”常態化制度化為重點，切實加強機關黨支部建設，以示范點創建為契機，樹牢黨建與發展理念，提升勇于擔當精神，處理好黨建、發展二者之間的關系，全面提高局黨支部黨建工作科學化水平，為龍陵發改事業“跨越、創新、協調、綠色、開放、共享”發展提供思想組織保證，助推龍陵經濟社會跨越發展。

12.強化主體責任落實，推進黨風廉政建設工作。嚴格按照“管黨治黨寸言必爭、反腐倡廉寸土不讓、跨越發展寸勁不松”的要求，結合“兩學一做”學習教育，充分運用“四種形態”管好干部職工，防患于未然，加大黨風廉政建設責任制落實督促檢查力度。班子成員認真履行“一崗雙責”，做到廉潔自律，認真抓好局內黨風廉政建設工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣發展和改革局2017年度部門決算編報的單位共1個，為獨立核算單位。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣發展和改革局2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業人員1人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣發展和改革局部門2017年度收入合計7,067,541.9元。其中：財政撥款收入7,067,541.9元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增3,754,283.26元，增長113.31%，主要原因為：

1.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2016年市級固定資產投資目標考核獎勵資金）222000元，新增收入92000元;

2.發展與改革事務支出（工資等資金）3805691.6元，新增收入1659580.44元；

3.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）1052026.4元，新增收入614878.92元；

4.農林水支出1766823.9元，新增收入1716823.9元；

5.新增糧食財務掛賬利息補貼收入131000元、糧食工作經費收入40000元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣發展和改革局部門2017年度支出合計7,303,541.9元。其中：基本支出7,203,541.9元，占總支出的98.63%；項目支出100,000元，占總支出的1.37%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增3,920,621.74元，增長115.89%，主要原因為:

1.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2016年市級固定資產投資目標考核獎勵資金）222000元，新增支出92000元;

2.發展與改革事務支出（工資等資金）3991691.6元，新增支出1845580.44元；

3.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）1052026.4元，新增支出614878.92元；

4.農林水支出1766823.9元，新增支出1716823.9元；

5.新增糧食財務掛賬利息補貼支出131000元、糧食工作經費支出40000元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣發展和改革局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,203,541.9元。與上年對比增4,876,283.26元，增長209.53%，主要原因為：

1.行政運行資金（工資等），新增基本支出2375814.44元；

2.農林水支出資金，新增基本支出1,766,823.90元；

3.糧食掛賬利息支出資金，新增基本支出131000元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.25%，人均146800元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的30.93%，人均71489元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣發展和改革局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出100,000元。與上年對比減955,661.52元，減少90.53%，主要原因為:

1.“十三五”規劃項目，減少項目支出305,661.52元，項目開展進度為100%；

2.價格調節基金減少項目支出150000元，2017年已取消。

3.通用機場建設項目，減少項目支出450000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出7,303,541.9元,占本年支出合計的100%。與上年對比增3,920,621.74元，增長115.89%，主要原因為：

1.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2016年市級固定資產投資目標考核獎勵資金）222000元，新增一般公共預算財政撥款支出92000元;

2.發展與改革事務支出（工資等資金）3991691.6元，新增支一般公共預算財政撥款支出1845580.44元；

3.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）1052026.4元，新增一般公共預算財政撥款支出614878.92元；

4.農林水支出1766823.9元，新增一般公共預算財政撥款支出1716823.9元；

5.新增糧食財務掛賬利息補貼一般公共預算財政撥款支出131000元、糧食工作經費一般公共預算財政撥款支出40000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,213,691.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的57.69%。主要用于2016年市級固定資產考核獎勵資金222000元、工資等支出3991691.6元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1,052,026.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.4%。主要用于離休干部工資資金372472元、在職干部基本養老保險繳費支出414328.4元、離退休干部死亡撫恤金支出265226元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出1,766,823.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.19%。主要用于鎮安新能源小鎮項目、鄉鎮集鎮提升改造項目前期相關支出；

13.交通運輸（類）支出50,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于大瑞鐵路龍陵段建設協調領導小組工作經費50000元；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出171,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于糧食掛賬利息補貼資金131000元、糧食工作經費40000元；

21.其他（類）支出50,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于通用機場建設項目前期資金50000元；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣發展和改革局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為160,000元，支出決算為164,900元，完成預算的103.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置費決算為0元，運行費支出決算為104,400元，完成預算的109.89%；公務接待費支出決算為60,500元，完成預算的93.08%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:

（1）行政運行資金（發展與改革事務支出），由于汽車大修超預算支出4900元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加17,224.74元，增長11.66%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算增加18,163.7元，增長21.06%；公務接待費支出決算減少938.96元，下降1.53%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

行政運行資金（發展與改革事務支出），由于汽車大修支出增加18163.7元；

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出104,400元，占63.31%；公務接待費支出60,500元，占36.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出104,400元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出104,400元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于干部職工出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出60,500元。其中：

國內接待費支出60,500元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投資項目審批工作、地區經濟工作、農村經濟工作、能源工作等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣發展和改革局部門2017年機關運行經費支出2,359,137.64元，與上年對比增2,145,144.68元，增長1,002.44%，主要原因為：

（1）農林水支出資金，新增基本支出1,766,823.90元；

（2）糧食掛賬利息支出資金，新增基本支出131000元。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)農林水支出資金，辦公費、差旅費、鄉鎮等補助資金2228137.64元；

（2)糧食掛賬利息支出資金131000元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣發展和改革局部門資產總額14,334,900.62元，其中，流動資產1,476,443.62元，固定資產1,746,457元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產11,112,000元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9,323,741.94元，其中;流動資產減少1,599,223.06元，固定資產減少189,035元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產增加11,112,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值490000元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋332平方米，賬面原值78000元，實現資產使用收入720元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計219,791.99元，其中：貨物采購支出105,240元，工程采購支出0元，服務采購支出114,551.99元。主要用于：易地扶貧搬遷等項目105240元。

（四）績效自評信息情況

2017年縣財政安排發改局項目前期經費3200000元，支出1550000元，其中，支出龍新鄉、平達鄉、龍江鄉、碧寨鄉鄉鎮集鎮提升改造項目前期經費400000元，鎮安鎮新能源小鎮建設項目前期經費1000000元，龍山鎮、龍新鄉、象達鎮易地扶貧搬遷項目前期經費150000元，未支付完資金年底由縣財政收回。

總體來說，2017年縣發改局按照縣級部門預算編制相關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作。預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化，按要求嚴格預算執行管理，及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經費”預算，按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，上報國有資產報表數據真實、準確、全面。內部控制制度健全完整并執行良好，在本年度內未出現廉政風險。

（五）其他重要事項情況說明

發改局固定資產中房屋面積332平方米，賬面原值78000元，其房屋單價過低原因為：房屋為90年代以前建造，屬原物價辦公用房。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級部門和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指上級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300630301111