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龍陵縣發展和改革局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

（2）負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

（3）負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

（5）負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

（6）負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

（8）負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

（9）負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（10）負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

（11）負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（12）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

（13）負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

（14）負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

（15）擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

（16）貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

（17）負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

（18）負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

（19）負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（20）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，龍陵縣發展和改革局在縣委、縣政府的堅強領導下，緊緊圍繞全縣中心工作，堅持以項目為抓手，以投資為支撐，銳意進取，工作取得了較好成效。

（一）適應新常態，保經濟平穩增長。2019年，預計全縣地區生產總值完成92億元，同比增長10%。其中：第一產業23.5億元，同比增長6.2%；第二產業42.6億元，同比增長15.5%；第三產業25.9億元，同比增長8%。預計規模以上工業增加值增長17%。預計規模以上固定資產投資實現正增長。預計實現一般公共財政預算收入6.44億元，增速與去年持平；一般公共財政預算支出33.74億元，同比增長3%。預計實現社會消費品零售總額20.6億元，同比增長12%。預計完成金融機構人民幣存款余額106.25億元，同比增長8.05%；金融機構人民幣貸款余額69.49億元，增長9.61%。預計實現城鎮、農村常住居民人均可支配收入分別為30508元、11639元，分別增長8.5%、9.5%。居民消費價格指數漲幅控制在3%以內，物價保持低位運行；預計城鎮登記失業率為3.8%，控制在4%以內；預計萬元生產總值綜合能耗下降2%。

（二）抓實項目建設，促投資穩增長。1—10月，全縣完成固定資產投資78.2億元，增長8.1%，完成全年計劃的65.2%。全年固定資產投資力爭實現正增長。堅持以重點項目促投資，扎實抓好固定資產投資引擎作用，狠抓基礎設施建設，發展后勁持續增強。抓實項目謀劃儲備。編制完成《龍陵縣2019年重點項目前期工作任務計劃》，共42項，計劃總投資662.8億元；并在“補短板、增動力”領域共27個項目列入《保山市“補短板、增動力”省級重點前期項目行動計劃（2019-2023年）》年度投資支撐計劃，計劃總投資355.6億元，進一步充實項目儲備。同時，加大項目前期工作投入，2019年縣級財政安排前期費2985萬元，爭取到位省預算內前期經費500萬元、市預算內前期經費130萬元。抓實項目建設。全面落實領導干部掛鉤聯系重點項目制度，完善重點項目協調推進機制，做好項目跟蹤服務，積極協調解決項目推進中的困難和問題。強化資金、土地、林地及水電等要素保障，著力破解投融資、要素保障等項目推進難題，推動新開項目按時開工、在建項目加快進度形成最大投資量。抓實專項債券申報工作。通過各部門、局內各股室通力合作，目前上級反饋龍陵縣6個項目，總投資31.27億元，申請專債資金17.785億元，可有效拉動投資增長。

（三）易地扶貧搬遷工作穩步推進。全縣“十三五”易地扶貧搬遷任務為搬遷安置建檔立貧困人口13630人，同步搬遷非建檔立卡戶600戶；我縣實際落實建檔立卡搬遷對象3260戶13630人，同步搬遷對象600戶2211人，規劃建設集中安置點42個安置3536戶14496人（其中，建檔立卡2936戶12267人，同步搬遷600戶2211人），在10個鄉鎮分散安置建檔立卡貧困人口324戶1363人。截至目前，3260戶13630人建檔立卡搬遷對象和600戶同步搬遷戶已全部搬遷入住，入住率100%，累計脫貧3252戶13591人,脫貧率99.71%。全縣搬遷的3860戶中，應拆除舊房3544戶,已拆除舊房3544戶，舊房拆除率100%，其中，建檔立卡戶已拆除舊房3088戶，同步搬遷戶已拆除舊房456戶；已累計完成復墾復綠2491戶，占應復墾復綠的70.29%。

（四）“美麗縣城”建設有序推進。聚焦“干凈、宜居、特色”三大要素，全面啟動“美麗縣城”建設，加快城市建設步伐。新建城市一類公廁1座、改造旱廁1座，加快推進龍玉大道、龍山中路、遠征路等道路建設，同步推進龍山中路、龍山湖等停車場建設，有序建設4G、5G及光纖寬帶信息化項目，加快縣文化展陳館、縣圖書館改建等項目建設，實施縣城五板橋公園、高速入口北側公園等項目場地平整施工，完成投資15.14億元（其中工程投資5.22億元，兌付棚戶區改造補償款9.92億元）。預計年底縣城建成區面積達6.06平方公里，城鎮化率達33％，綠化率達35.55％。

（五）鄉村振興工作扎實開展。為描繪好龍陵戰略藍圖，強化規劃引領，科學有序推動我縣鄉村產業、人才、文化、生態和組織全面振興，明確龍陵鄉村振興時間表、路線圖、任務書，根據中共中央國務院、云南省委省政府、保山市委市政府及龍陵縣委縣政府關于實施鄉村振興戰略的意見、規劃、實施方案要求，統籌編制了《龍陵縣鄉村振興戰略規劃（2018—2022年）》。全縣列入規劃的重點項目321項，規劃總投資652.81億元。按照《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室印發<關于對市委主要領導指示事項進行任務分工的方案>的通知》(龍辦發〔2019〕1號)要求，編制完成《龍陵縣鄉村振興戰略突破實施方案》，為我縣鄉村振興取得突破奠定基礎。

（六）優化營商環境，保障民生工作。一是穩步推進“放管服”改革，提升營商環境。依托投資項目在線審批監管平臺推進投資項目集中審批工作，提高服務效率，實現了企業和群眾辦事“全程網上大廳申報”“最多跑一次”“項目審批時間提速一半的服務承諾”。審批和核準類投資項目辦理時限縮短為14個工作日，備案類投資項目縮短為3個工作日，審批效率提升50%以上。2019年以來，全縣審批辦理企業備案54個，平均用時0.11個工作日，提前2.89個工作日，辦理提速率為96%。二是確實減稅降費，提升企業活力。制定《龍陵縣發展和改革局優化營商環境工作方案》，確實加強和改進新形勢下群眾工作提升營商環境，2019年1—3季度為全縣實體經濟企業累計減負26442.85萬元，其中：下調基本電費減負2912.91萬元；停征電力價格調節基金減負803.15萬元；下調一般工商業用電價格減負681.32萬元；執行硅電價格聯動方案及規模工業企業電價優惠政策減負22045.47萬元。三是完善糧食應急體系建設。共建成13個應急供應網點。認真開展糧食購銷，搞活經營的過程中，積極與各駐龍部隊加強聯系，做好服務，確保了駐龍部隊官兵吃上放心糧、滿意糧；2019年的政策性糧食已收購輪儲入庫80%。四是積極向上爭取項目資金。2019年共爭取資金9690.2萬元，其中，中央預算內資金8935.2萬元，省級資金625萬元，市級資金130萬元。

（七）誠信體系建設日趨完善。一是制定印發了《關于印發龍陵縣加強個人誠信體系建設實施方案和加強政務誠信建設實施方案的通知》《龍陵縣2019社會信用體系建設工作考核辦法》等文件，進一步明確了相關部門工作職能職責，建立了聯席會議制度，全面統籌協調推進政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法誠信建設工作；二是強化信用信息數據報送。認真做好我縣信用狀況城市監測信息數據報送工作，向市級推送有用數據718條，排名全市第二。及時將2016年1月1日以來的存量數據錄入保山市信用信息平臺，共錄入數據11萬條，完成市下達的任務。三是扎實開展政府機構失信專項治理工作。及時下發《關于開展政府機構失信專項治理工作的通知》，對全縣所有單位進行了全面梳理排查，截至目前龍陵縣相關部門未出現政務失信行為。

（八）管黨治黨全面從嚴治黨得到加強。強力抓好“基層黨建創新提質年”各項任務落實，“不忘初心、牢記使命”主題教育成效初顯，規范化支部建設已達標。以全面從嚴治黨為主線，把握“四個全面”戰略布局，樹牢黨建與發展理念，提升勇于擔當精神。把黨的政治優勢、組織優勢轉化為推動經濟發展的“紅色引擎”，以黨建帶扶貧、以扶貧促黨建、以黨建促發展，有效拓寬了黨建工作的覆蓋面，促進基層黨建與中心工作深度融合。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣發展和改革局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣發展和改革局部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人，事業編制6人；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業人員3人。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣發展和改革局部門2019年度收入合計7,451,135.07元。其中：財政撥款收入7,451,135.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少4162580.93元，下降35.84%，主要原因分析:

1.一般公共服務支出4949250.44元，新增收入44398.04元;

2.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）1135783.48元，減少收入16880.12元；

3.衛生健康支出341882.4元，新增收入336682.4元；

4.農林水支出1121818.13元，減少收入2378181.87元；

5.糧油物資儲備支出1020000.00元，新增收入219000.00元。

6.年末結轉和結余減少1250000.00元。

7.年初結轉和結余1117599.38元，減少收入1117599.38元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣發展和改革局部門2019年度支出合計8,568,734.45元。其中：基本支出6,009,316.94元，占總支出的70.13%；項目支出2,559,417.51元，占總支出的29.87%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1794981.55元，下降17.32%,主要原因分析為：

1.一般公共服務支出4949250.44元，新增支出44398.04元;

2.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）1135783.48元，減少支出16880.12元；

3.衛生健康支出341882.4元，新增支出336682.4元；

4.農林水支出1121818.13元，減少支出2378181.87元；

5.糧油物資儲備支出1020000.00元，新增支出219000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣發展和改革局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,009,316.94元。與上年對比減少48199.06元，下降0.8%，主要原因為：一般公共服務支出4181651.06元，減少支出723201.34元，社會保障和就業支出1135783.48元，減少支出16880.12元，衛生健康支出341882.4元，新增支出341882.4元，糧油物資儲備支出350000.00元，增加支出350000.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.12%，人均173869.57元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.88%，人均48697.72元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣發展和改革局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,559,417.51元。與上年對比減少1746782.49元，下降40.56%，主要原因為：一般公共服務支出767599.38元，增加支出767599.38元，衛生健康支出減少5200.00元，農林水支出1121818.13元，減少支出2378181.87元，糧油物資儲備支出670000.00元，減少支出131000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,568,734.45元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1794981.55元，下降17.32%,主要原因為：

1.一般公共服務支出4949250.44元，新增支出44398.04元;

2.社會保障和就業支出（離休干部工資及死亡撫恤資金）1135783.48元，減少支出16880.12元；

3.衛生健康支出341882.4元，新增支出336682.4元；

4.農林水支出1121818.13元，減少支出2378181.87元；

5.糧油物資儲備支出1020000.00元，新增支出219000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,949,250.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的57.76%。主要用于基本工資支出1093112.00元，津貼補貼支出1502651元，獎金支出89101.00元，績效工資支出509910.00元，其他社會保障繳費支出24937.16元，辦公費支出137730.15元，咨詢費支出520000.00元，手續費支出49800.00元，水費支出637.00元，電費支出5936.95元，郵電費支出3349.78元，差旅費支出130662.6元，會議費支出4800.00元，培訓費支出6440.00元，公務接待費支出77674.54元，勞務費支出89195.9元，工會經費支出11000.00元，公務用車運行維護費支出101370.46元，其他商品和服務支出341650.00元，其他交通費支出249291.9元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,135,783.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.25%。主要用于機關事業單位基本養老保險費支出389562.48元，其他商品和服務支出3000.00元，離休費支出400248.00元，退休費支出8400.00元，撫恤金支出288177.00元，生活補助支出41232.00元，其他個人和家庭的補助支出5164.00元；

9.衛生健康（類）支出341,882.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.99%。主要用于職工基本醫療保險繳費163729.79元 ，公務員醫療補助繳費178152.61元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,121,818.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.09%。主要用于辦公費支出214537.98元，水費支出426.3元，電費支出2293.44元，差旅費229938.5元，會議費9680.00元，培訓費2700.00元，公務招待費12020.00元，勞務費341462.61元，公務用車運行維護費38740.00元，其他交通費用7389.00元，其他商品和服務支出262630.3元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出1,020,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.90%。主要用于糧食風險基金支出670000.00元，其他糧油事務支出（專用設備購置）350000.00元；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣發展和改革局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為200000.00元，支出決算為229,805.00元，完成預算的114.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為140,110.46元，完成預算的70.06%；公務接待費支出決算為89,694.54元，完成預算的44.85%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因我單位編制內車輛2輛，易地辦有1輛車從公車平臺借來未在編制內，但經費支出、車輛維修費都從我單位支出，且2019年新增“美麗”縣城辦公室，公務用車使用比去年較為頻繁，車輛修理費也高于去年，所以公務用車運行維護費有所增加。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少62,046.73元，減少21.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加6,512.73元，增長4.87%；公務接待費支出決算減少68,559.46元，減少43.32%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為我單位編制內車輛2輛，易地辦有1輛車從公車平臺借來未在編制內，但經費支出、車輛維修費都從我單位支出，且2019年新增“美麗”縣城辦公室，公務用車使用比去年較為頻繁，車輛修理費也高于去年，所以公務用車運行維護費有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出140,110.46元，占60.97%；公務接待費支出89,694.54元，占39.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出140,110.46元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出140,110.46元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出89,694.54元。其中：

國內接待費支出89,694.54元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,087人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投資項目審批工作、糧食和物資儲備工作、農村經濟工作、能源工作、脫貧攻堅工作、易地扶貧搬遷工作、“美麗縣城”建設工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣發展和改革局部門2019年機關運行經費支出1,314,939.90元，與上年對比增加97795.34元，增長8.03%，增長原因為新購置電腦等辦公用品。部門機關運行經費主要用于辦公費68500.37元、手續費49800.00元，水費637.00元，電費5936.95元，郵電費3349.78元、差旅費15514.00元、培訓費1840.00元、公務接待費65416.54元、勞務費52698.9元，工會經費11000.00元、公務用車運行維護費96470.46元、其他交通費用249125.9元、其他商品和服務費用344650.00元、資本性支出（專用設備）購買350000.00元資金的支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣發展和改革局部門資產總額1771006.16元，其中，流動資產220507.84元，固定資產1429620.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產1041718.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少12483223.79元，其中：流動資產減少1319471.11元，固定資產減少172631.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產減少11112000.00元，其他資產增加1041718.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值1726321.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額56952.00元,其中：政府采購貨物支出56952.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱：易地扶貧搬遷工作經費項目

2.項目基本情況

上級下達我縣2019年度建檔立卡貧困人口搬遷任務10戶51人，及時做好易地扶貧搬遷規模的拆舊復墾工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年易地扶貧搬遷工作經費項目資金到位600000.00元，到位率100%。其中：辦公費67311.15元，差旅費74497.00元，會議費9680.00元，公務接待費12020.00元，勞務費213155.85元，公務用車運行維護費12860.00元，其他交通費用476.00元，其他商品和服務支出210000.00元。

②項目資金執行情況。

2019年支付項目工作經費600000.00元。

③項目資金管理情況。

在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金?？顚Ｓ冒踩\行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

良好

②效益指標完成情況。

一是經濟效益：有力推動了貧困地區人口、產業集聚和城鎮化進程；引導搬遷對象發展現代農業和勞務經濟，大幅度提高了居民收入水平，加快了脫貧致富步伐。二是社會效益：改善搬遷對象生存和發展環境，實現脫貧致富。三是生態效益：改變了搬遷對象“越窮越墾、越墾越窮”的生產狀況，有效遏制了遷出區生態環境惡化的趨勢，實現脫貧致富與生態保護“雙贏”。

③滿意度指標完成情況。

易地扶貧搬遷項目使搬遷對象搬出“窮窩”，為搬遷對象增收創益，獲得廣大搬遷對象的高度好評。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年易地扶貧搬遷工作經費項目無績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2019年易地扶貧搬遷工作經費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議。

無

9.其他需說明的問題。

無

項目二：1.項目名稱：市級財政預算內項目前期工作經費

2.項目基本情況

按照“干凈、宜居、特色、智慧”的總要求，對標對表、上下一心，合力推動建設“美麗縣城”。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

成立自評工作小組、擬定評價計劃。制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年項目前期費到位767599.38元。其中辦公費69229.78元，咨詢費520000.00元，差旅費115148.6元，會議費4800.00元，培訓費4600.00元，公務接待費12258.00元，勞務費36497.00元，公務用車運行維護費4900.00元，其他交通費用166.00元。

②項目資金執行情況。

2019年支付項目前期費767599.38元。

③項目資金管理情況。

在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

良好

②效益指標完成情況。

良好

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

級財政預算內項目前期工作經費無績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2019年“美麗”縣城工作經費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議。

無

9.其他需說明的問題。

無

項目三：1.項目名稱：縣級配套糧食風險基金

2.項目基本情況

項目實施確保全縣糧食市場價格穩定，確實保障種糧農民的種糧積極性，項目資金的及時到位也給相關企業減輕了負擔。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

成立自評工作小組、擬定評價計劃。制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目資金到位670000.00元，到位率100%。其他商品和服務支出670000.00元。

②項目資金執行情況。

2019年支付項目資金670000.00元。

③項目資金管理情況。

在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

良好

②效益指標完成情況。

良好

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

級財政預算內項目前期工作經費無績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議。

無

9.其他需說明的問題。

無

項目四：1.項目名稱：重點項目前期工作經費

2.項目基本情況

按照“干凈、宜居、特色、智慧”的總要求，對標對表、上下一心，合力推動建設“美麗縣城”。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

成立自評工作小組、擬定評價計劃。制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年重點項目前期工作經費資金到位521818.13元。其中辦公費147226.83元，水費426.3元，電費2293.44元，差旅費155441.5元，培訓費2700.00元，勞務費128306.76元，公務用車運行維護費25880.00元，其他交通費用4913.00元，其他商品和服務支出費用52630.3元。

②項目資金執行情況。

2019年支付項目工作經費521818.13元。

③項目資金管理情況。

在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金?？顚Ｓ冒踩\行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

良好

②效益指標完成情況。

良好

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

級財政預算內項目前期工作經費無績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議。

無

9.其他需說明的問題。

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號文）精神，設立龍陵縣發展和改革局，為縣政府工作部門，正科級，加掛龍陵縣糧食和物資儲備局牌子。

內設機構 7 個,分別為：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣發展和改革局關于印發2019年股室重點工作的通知》（龍發改辦發〔2019〕97 號）文件，圍繞縣發展和改革局部門職能職責，整理歸納出2019年龍陵縣發展和改革局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

①.2019年決算收入8568734.45元，其中財政撥款收入8568734.45元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。

②.2019年決算支出8568734.45元，其中：財政撥款支出8568734.45元，占總支出100%?；局С?009316.94元，占總支出70.13%；項目支出2559417.51元，占總支出29.87%。

（4）部門預算管理制度建設情況

縣發展和改革局按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

①.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

②.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

③.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

④.嚴格控制“三公”經費；

⑤.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我局通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（詳見附表）

（3）自評組織過程

①.準備階段（2019年3月1日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

根據績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目績效自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

③.總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年部門整體投入財政資金8568734.45元，其中一般公共服務支出4949250.44元，社會保障和就業支出1135783.48元，衛生健康支出341880.4元，農林水支出1121818.13元，糧油物資儲備支出1020000.00元。

（2）過程情況分析

2019年，根據縣發展和改革局年初重點工作計劃、圍繞縣委、縣政府發展藍圖，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。

（3）產出情況分析

2019年部門支出8568734.45元，其中工資福利支出3951156.04元，商品和服務支出3524357.41元，對個人和家庭的補助743221元，資本性支出350000元。

（4）效果情況分析

在預算執行方面，“三公”經費總體控制較好，預算管理方面，制度執行總體較為有效，資金管理方面，總體執行較好；預算安排的基本的支出保障了正常工作運轉，發揮了啟效益。

4.存在的問題和整改情況

（一）預算編制合理性有待進一步提升

（二）績效目標設立不夠明確、細化和量化

針對上述問題，我局已進一步加強局內各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；在編制預算項目時，優化預算項目，提高預算編制的科學系、嚴謹性；進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。

6.主要經驗及做法

①.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

②.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

③.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批。

④.對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

7.其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣發展和改革局

2020年9月16日

監督索引號53052300630301111