第一部分 單位概況

一、主要職能

龍陵縣糧食局承擔著全縣糧食安全、社會糧食市場監督管理、社會糧食行政首長負責制的具體工作，社會糧食供需平衡及宏觀調控、社會糧食流通統計及儲備糧管理等職能。

（二）2016年度重點工作任務介紹

貫徹國家糧食方針政，宣傳落實《糧食流通管理條例》、糧食行政首長負責制，努力做好社會糧食宏觀調控、監督、管理等各項工作，確保我縣糧食安全，維護軍隊和社會穩定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

糧食局2016年度部門決算編報的單位共1個。屬行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

糧食局2016年末實有人員編制10人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），離休人員2人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，公車改革已繳。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

糧食局2016年度收入合計2457073.93元。其中：財政撥款收入2457073.93元，占總收入的100%；比上年同期2，457，597.8元,減少523.87元,減幅0.02%,主要是退休人員轉入社保機構。

二、支出決算情況說明

糧食局2016年度支出合計2457073.93元。其中：基本支出2326073.93元，占總支出的94.7％；項目支出131000元，占總支出的5.3％；比上年同期2，457，597.8元,減少523.87元,減幅0.02%,主要是退休人員轉入社保機構。其中：人員支出587271.36元,比上年同期369616元,增加217,655.36元,增幅58%;主要是工資調整增加;其次是人員增加1人,公用支出114,771.88元,比上年同期77139.20元, 增加37632.68元,增幅48%;主要是公車改革交通補貼增加所致;對個人和家庭補助支出1624030.69元,比上年同期1590842.60元,增加33188.09元,增幅2%。是離休費調整增加;項目支出131000元,比上年同期420000元,減少28900元。減幅68.8%。其中：糧食財務掛賬利息支出131000元，與比上年同期180000元;減少49000元,主要是央行基準利率下調所致,上年撥入危倉老庫改造中央補助資金240，000元，本年沒有。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障局機關正常運轉的日常支出2211302.05元。與上年同期1960458.6元,增加250843.45元,主要原因是在職人員工資調整增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費114,771.88元,與上年同期77,139.2元,增加37,632.68元,主要是交通補貼列入增加,占基本支出的5％。當年人均公用經費支出14,346.48元。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障本機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出131，000元。與上年同期420000元,減少289000元，主要原因央行基準利率下調減少政策性糧食財務掛賬利息支出49000元；其次上年度撥入危倉老庫改造資金240000元，本年度無。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

糧食局2016年度一般公共預算財政撥款支出2457073.93元,占本年支出合計的100%。與上年2457579.8元,減少523.87元,主要原因退休人員轉入社保機構。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出2457073.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經費支出,公用經費支出,對個和家庭補助支出，政策性糧食財務掛賬利息支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

糧食局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為24000元，支出決算為16738.52元，完成預算的69.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為12748.52元，完成預算的63.7%；公務接待費支出決算為3990元，完成預算的99.8%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因公務用車改革后車輛上繳財政費用減少。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數16738.52元比2015年23900.07元,減少7161.55元，下降30%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算減少7141.55元，下降35%；公務接待費支出決算減少20元，下降0.5%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因公車改革。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12748.52元，占76%；公務接待費支出3990元，占24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出12748.52元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出12748.52元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于社會糧食供需平衡調查、糧食市場監督檢查等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3990元。其中：

國內接待費支出3990元，共安排接待人次20人，主要用于省、市上級部門來調研、檢查、指導相關工作，產生的接待4批次20人次發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

糧食局2016年機關運行經費支出114771.88元，與上年對比增加37632.68元，主要原因為2016年公務用車制度改革后新增公務交通補貼，列入其他交通費用核算，故2016年機關運行經費增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、接待費、差旅費等。

（二）其他重要事項情況說明

2016年我局政府采購為0元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里不涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。