一、主要職能

（一）主要職能

（1）研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調社會經濟發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議等；（2）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放和重大問題；（3）承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標；（4）推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見；（5）承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任；（6）負責社會發展與國民經濟發展和政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃等；（7）環境協調發展的重大戰略問題。（8）起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；（9）組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。

（二）2016年度重點工作任務介紹

一是宏觀經濟有效調控。2016年，全縣預計完成生產總值68.6億元，增長12%。其中：第一產業完成20億元，增長6%；第二產業完成28.8億元，增長14.8%；第三產業完成19.8億元，同比增長14.3%。預計實現人均生產總值23900元，增長11%；規模以上固定資產投資83.8億元，增長33%；財政總收入達8.48億元，增長5.1%，其中一般公共預算收入達5.44億元，增長12%；金融機構存、貸款余額分別達95.6億元、54.01億元，分別增長22.33%、15.11%；全縣城鎮、農村常住居民人均可支配收入分別達24260元、8900元，分別增長10%、12%。全縣經濟社會總體保持了平穩較快發展的良好態勢。

二是固定資產投資持續增長。2016年，預計完成規模以上固定資產投資83.8億元，增長33%。一是抓實重點項目建設。龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子生產項目、易地扶貧搬遷、騰龍橋一級電站、段家壩水庫、松山大遺址紀念園等重點項目順利推進，縣人民醫院遷建、保山硅基產業園（龍陵園中園）基礎設施建設、國道219線黃草壩至龍鎮橋段二級公路改建工程、縣城龍山中路片區棚戶區改造、轱轆河水庫等項目實現開工建設。完成“五網”項目投資20.6億元，完成“省、市四個一百”重點項目投資43.78億元，支撐固定資產投資持續增長。二是抓牢項目前期工作。扎實推進S233隆陽區三達地至龍陵縣半斤壩、S234線勐糯（半斤壩）至木城隔界洼公路建設項目、龍陵縣通用機場、勐堆水庫、孟連高速（龍陵段）等前期工作，2016年全縣安排項目前期經費3000萬元，較2015年的2300萬元凈增700萬元，助推固定資產投資持續增長。三是抓實項目督查工作。制定了《龍陵縣2016年重大項目督查工作方案》，并成立了重大建設項目、五網建設項目等專項督查組，堅持一月一督查、一月一通報制度，對推進較慢的項目采取預警、問責等方式加以督促，保障固定資產投資持續增長。

三是項目審批管理有加強。充分發揮項目的抓手作用，全面推進項目網上審批制度建設，項目建設進一步規范。在工程建設中嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》，嚴格遵守項目的核準、備案制度，把好招標標準關、公告發布關和評標委員會的組建關，使招投標工作步入規范化軌道確保了國家資金的安全,提高了投資效益。開展了重大項目專項紀律督查專項活動，加大了對政府投資項目的監管力度，嚴格執行基本建設項目管理程序，資金做到專款專用和專戶管理，沒有出現違紀違規現象。切實發揮好發改部門投資主管職能，同時采取有力措施切實督促項目建設，嚴格實行縣級領導掛項目、責任單位抓項目的目標責任管理制度和考核獎懲機制，將項目建設任務分解到具體責任單位和責任人，確保全縣重大項目的順利實施，促進投資平穩較快增長。

四是向上爭取資金平穩增長。2016年，從發改系統爭取到上級各類專項資金共計26913萬元，其中，中央資金25834.8萬元，省級2079萬元。為改善全縣基礎設施建設條件起到了重要作用。今年，1、2批國家專項基金累計爭取國開行、農發行發行專項建設基金2.54億元，為加快推進在建工程建設提供了有力支持。爭取到保山浦發滇西邊境片區扶貧投資發展基金17.5億元和投貸聯動水利貸款6億元，為加快推進全縣教育、衛生、水利等基礎設施建設提供了有力支持。

五是“十三五”規劃順利完成編制。根據國家、省、市、縣的工作安排，縣“十三五”規劃辦公室高度重視，及時組織縣直有關單位，各鄉、鎮研究確定了我縣“十三五”規劃基本思路、主要經濟指標、主要建設項目等。目前，已完成了《龍陵縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要（草案）》的修編、完善和發布，正在抓緊印刷。

六是能源工作穩步推進，安全管理有序落實。騰龍橋一級站、公養河四級站建設有序推進，全縣水電裝機達到53.0135萬千瓦；2015年農網升級改造工程、龍陵縣220千伏黃龍變（二期）工程已完工，全縣的戶通電率達99.9%；龍陵天然氣支線建設項目已開工建設，項目順利推進。2016年，共完成能源投資3.64億元。其中，水電站建設完成投資1.8億元，電網建設完成投資1.56億元，天然氣完成0.28億元，圓滿完成了市對縣能源投資任務。認真落實安全生產工作，通過聯合專項檢查，11座在建水電站和2個天然氣公司都成立了防洪度汛及安全管理領導小組，有防洪度汛及安全管理措施和防洪搶險應急預案及度汛方案；按照度汛要求，落實了搶險隊伍，準備了防汛麻袋、鐵鍬、鋤頭、雨具等防洪物資。電站方面，特別要求電站的全體職工均為搶險人員，服從防汛工作領導小組的指揮和調遣。試運行的9座水電站均對其大壩、前池、引水渠、壓力管道、泄洪閘、進場道路、廠房、生活區、滑坡易發區等進行了安全檢查，對發現的險患和問題進行了及時整改。在建重點項目企業單位都嚴格落實值班制度，實行24小時領導值班，發現險情及時處理并及時上報；防洪度汛及安全管理領導小組根據天氣或降雨情況加強觀測、巡視、檢查，確保安全度汛。

七是以工代賑、易地扶貧搬遷、興邊富民項目建設穩步推進。認真抓好以工代賑、易地扶貧搬遷項目上報、審批工作，及時組織竣工項目驗收，不斷加強在建項目的資金管理、質量監督、進度督查。2016年實施中央及省級財政專項資金興邊富民工程項目12項，截至10月，已完成6項，在建6項，完成投資1280.88萬元。2016年我局預計完成固定資產投資4億元以上。

八是市場監管有序，價格穩定。認真做好月度、季度、年度價格走勢分析及預測，認真做好重要商品和服務價格的調、定價工作；做好價格舉報受理和對違反市場管理法規行為的調查處理，加強市場價格巡查；積極做好價格咨詢和信訪答復工作，2016年收到由縣信訪局轉縣發改局辦理的涉及農村電網升級改造收費問題的信訪件1件，我局認真組織調查，查找相關政策依據，及時對信訪人進行了書面答復。嚴格按照市政府的要求，共取消收回收費許可證正本99本，副本138份，開展收費統計單位122個，統計收費金額4131.56萬元（不含醫療收費收入9975.05萬元），其中：行政性收費2536.86萬元，事業性收費1594.7萬元。今年共查處價格違法案件1件，案件涉及金額3.3萬元。全縣居民消費價格指數控制在103%以內，確保了市場價格基本穩定。

九是經濟體制改革及公車改革穩步推進。全面深化改革，加快改造提升傳統產業，深入推進信息化與工業化深度融合，著力培育戰略性新興產業，大力發展服務業特別是現代服務業，積極培育商業新模式，構建現代產業發展新體系。黨政機關公務用車改革工作已接近尾聲，目前，已完成全縣71個參改單位的公務用車制度改革實施方案的批復，公務交通補貼已列入工資發放，完成司勤人員安置120人，車改后配套政策正在完善，車輛處置工作正在辦理相關手續。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入縣發改局2016年度部門決算編報的單位共1個。屬行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

發改局2016年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人）。

離退休人員5人。其中：離休1人，退休4人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

發改局2016年度收入合計3313258.64元。其中：財政撥款收入3313258.64元，占總收入的100%。與上年3,897,404.54元對比，減少15%，主要原因為退休人員轉入社保機構。

各項收入占總收入的比重，如下圖：

二、支出決算情況說明

發改局2016年度支出合計3382920.16元。其中：基本支出2327258.64元，占總支出的69％；項目支出1055661.52元，占總支出的31％。與上年支出4,490,808.89元對比減少25%,主要原因為2016年“十三五”規劃編制支出減少，同時，退休人員轉入社保機構，相應支出減少。

各項支出占總支出的比重，如下圖：

（一）基本支出情況

2016年度用于保障局機關機構正常運轉的日常支出2327258.64元。與上年2,567,404.54元對比減少240145.9元,主要原因2015年支出科目中2139999其他農林水支出905000元，為基本支出，2016年此項支出無，同時，2016年在職人員工資調增，基本工資上又有所增加，故2016年基本支出減少，但幅度不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障局機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1055661.52元。與上年對比減少867742.83元，主要原因為2015年“十三五”規劃編制工作經費1000000元，2016年度無，其次，2299901其他支出又增加了250000元，故2016年項目支出有所減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

發改局2016年度一般公共預算財政撥款支出3382920.16元,占本年支出合計的100%。與上年支出4,490,808.89元對比減少25%,主要原因為2016年“十三五”規劃編制支出減少，同時，退休人員轉入社保機構，相應支出減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況：

1.一般公共服務（類）支出2395772.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的71%。主要用于在職人員工資、固定資產考核獎勵、物價價格調節基金、2015年結余的“十三五”規劃編制工作經費等。

2.社會保障和就業支出437147.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的13%。主要為離休人員工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出以及死亡撫恤金等。

3.農林水支出50000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要為農村基礎設施建設工作經費。

4.交通運輸支出50000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。為大瑞鐵路龍陵段建設協調領導小組鐵路建設工作經費。

5.其他支出450000元，占一般公共預算財政撥款總支出的14%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

發改局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為200000元，支出決算為147675.26元，完成預算的74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為86236.3元，完成預算的43%；公務接待費支出決算為61438.96元，完成預算的31%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為2016年嚴格執行中央八項規定，接待頻率、經費大幅下降，厲行節約成效明顯；公車改革后公務運行維護費同時有所下降。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少252840.49元，下降63%。其中，公務用車購置及運行費支出決算減少51151.45元，下降37%；公務接待費支出決算減少201689.04元，下降76%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因為2016年嚴格執行中央八項規定，接待頻率、經費大幅下降，厲行節約成效明顯；公車改革后公務運行維護費同時有所下降。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出86236.3元，占58%；公務接待費支出61438.96元，占42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0。

2. 公務用車購置及運行維護費支出86236.3元。其中：

公務用車運行維護支出86236.3元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于以工代賑、興邊富民等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出61438.96元。其中：

國內接待費支出61438.96元，共安排國內公務接待89批次，接待人次1335人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

發改局2016年機關運行經費支出213992.96元，與上年對比減少541425.36元，主要原因為2016年經費有所縮減。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、接待費、差旅費、機關公務交通補貼等。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算75,471.81元，實際采購74,280.30元，其中貨物類56,180.00元，服務類18,100.30元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里不涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。