龍陵縣糧食局2015年度部門決算公開

第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行政管理、行業(yè)指導(dǎo)。擬定糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，研究提出收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議。監(jiān)督檢查糧食流通市場(chǎng)準(zhǔn)入，以及縣級(jí)儲(chǔ)備糧數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全。負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理；承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

具體落實(shí)《糧食流通管理?xiàng)l例》、糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，努力做好社會(huì)糧食宏觀調(diào)控、監(jiān)督、管理等各項(xiàng)工作，確保我縣糧食安全，維護(hù)軍隊(duì)和社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制7人，其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人）。

離退休人員32人，其中：離休2人，退休30人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年龍陵縣糧食局部門決算總收入245.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入245.8萬(wàn)元，占總收入的100%；。與上年同期227.5萬(wàn)元,增加18.3萬(wàn)元;增幅8%。主要原因是工資調(diào)整增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出245.8萬(wàn)元，其中：基本支出203.8萬(wàn)元，占總支出的82.91％；比上年同期164.6,增加39.2萬(wàn)元,增幅19.2%.主要原因是工資調(diào)整增加;項(xiàng)目支出42萬(wàn)元，占總支出的17.09％；比上年同期58.5萬(wàn)元,減少16.5萬(wàn)元,減幅28.2%.主要原因是上年度有農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧縣級(jí)配套資金40.5萬(wàn)元,本年度僅有危倉(cāng)老庫(kù)改造中央補(bǔ)助資金24萬(wàn)元。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障糧食局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出203.8萬(wàn)元。與上年同期164.6萬(wàn)元, 增加39.2萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.2％；人均支出5.02萬(wàn)元,比上年同期人均4.22萬(wàn)元,增加0.8萬(wàn)元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)7.7萬(wàn)元,占基本支出的3.8％,人均支出0.19萬(wàn)元。比上年同期7.2萬(wàn)元, 人均支出0.18萬(wàn)元,增加0.1萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障局機(jī)關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42萬(wàn)元。比上年同期58.5萬(wàn)元減少16.5萬(wàn)。主要原因上年度2014年農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧項(xiàng)目縣級(jí)配套資金40.5萬(wàn)元所致。本年度項(xiàng)目支出42萬(wàn)元。其中: 撥入危倉(cāng)老庫(kù)改造中央補(bǔ)助資金24萬(wàn)元,支付糧食掛賬利息18萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

糧食局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的10%。與上年同期227.5萬(wàn)元,增加18.3萬(wàn)元;增幅8%。主要原因是工資調(diào)整增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出245.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于日常工作開展的辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、人員工資、離退休費(fèi)等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

糧食局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與上年決算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年糧食局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)無(wú)。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平；主要用于保障糧食局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年糧食局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，12人，接待費(fèi)開支0.4萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待無(wú);公務(wù)接待費(fèi)與上年同期持平,主要用于接待上級(jí)指導(dǎo)、檢查工作。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

糧食局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.8萬(wàn)元，與上年同期227.5萬(wàn)元,增加18.3萬(wàn)元,主要原因工資調(diào)整增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于全縣糧食流通的行政管理、行業(yè)指導(dǎo)。擬定糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;糧食流通市場(chǎng)準(zhǔn)入，以及縣級(jí)儲(chǔ)備糧數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全監(jiān)督檢查;社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查和流通統(tǒng)計(jì)等工作。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，無(wú)。

龍陵縣糧食局

2016年9月12日