第一部分龍陵縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能：（1）研究制定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議等；（2）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放和重大問(wèn)題；（3）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，制定固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)；（4）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)；（5）承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；（6）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策銜接，研究制定社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃等；（7）環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。（8）起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)政策，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作；（9）組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，制定政策措施并組織實(shí)施。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和幫助下，縣發(fā)改局上下牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以“實(shí)現(xiàn)新跨越，爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”大討論活動(dòng)為指導(dǎo)，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)總體保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，我局重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面開(kāi)展了工作：

一是切實(shí)加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)管理，保持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。2015年，全縣預(yù)計(jì)完成生產(chǎn)總值60.33億元，完成計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)12.2%。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成18.5億元，完成計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)6%；第二產(chǎn)業(yè)完成24.98億元，完成計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)15.2%；第三產(chǎn)業(yè)完成16.85億元，完成計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)12.8%。

二是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，保持了固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。始終將投資作為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的強(qiáng)大動(dòng)力來(lái)抓，并取得明顯成效。2015年，全縣預(yù)計(jì)完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資63億元，比上年增長(zhǎng)28%。其中，縣發(fā)改局完成固定資產(chǎn)投資4.5億元，完成縣級(jí)投資任務(wù)3.4億元的132%。

三是切實(shí)加強(qiáng)溝通匯報(bào)，保持了上級(jí)投入繼續(xù)增加。積極與省、市發(fā)改部門(mén)溝通、匯報(bào)、銜接，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，2015年，從發(fā)改系統(tǒng)爭(zhēng)取到中央、省、市各類專項(xiàng)資金20821.32萬(wàn)元，為改善全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件起到了重要作用。

四是切實(shí)加快“十三五”規(guī)劃編制，確保規(guī)劃按時(shí)編制完成。根據(jù)國(guó)家、省、市、縣的工作安排，縣“十三五”規(guī)劃辦公室高度重視，及時(shí)組織縣直有關(guān)單位，各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)研究確定了我縣“十三五”規(guī)劃基本思路、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要建設(shè)項(xiàng)目等，截至目前，完成了《龍陵縣“十三五”規(guī)劃主要指標(biāo)體系表》、《龍陵縣“十三五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃表》、《龍陵縣“十三五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃表》、《龍陵縣“十三五”重大建設(shè)項(xiàng)目集群規(guī)劃表》的預(yù)測(cè)和匯總，編制完成了《龍陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃基本思路》并進(jìn)了廣泛的意見(jiàn)征求，在此基礎(chǔ)上完成了《龍陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》的編制。

五是切實(shí)加強(qiáng)能源工作，進(jìn)一步調(diào)整全縣能源結(jié)構(gòu)。截止2015年11月，共完成能源投資2.33億元。水電方面：碧寨電站、岔河電站已建成投產(chǎn)，新增水電裝機(jī)7000千瓦，全縣水電裝機(jī)達(dá)到53萬(wàn)千瓦；電網(wǎng)方面：2014年農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造工程、岔河電站35千伏送出工程已完工，全縣的戶通電率達(dá)99.99%；新能源方面：今年6月與中電投保山龍江公司簽訂了《龍陵縣大尖山風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)合作框架協(xié)議書(shū)》，正在開(kāi)展測(cè)風(fēng)工作；天然氣方面：城市天然氣利用項(xiàng)目一期已建設(shè)完成，共在城區(qū)鋪設(shè)管道5公里，管線基本覆蓋縣城新城區(qū)，龍陵天然氣支線建設(shè)項(xiàng)目正在進(jìn)行管線征地工作；“十三五”規(guī)劃方面：于今年8月編制完成了《龍陵縣能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，為“十三五”期間龍陵能源發(fā)展提供依據(jù)和指導(dǎo)。

六是切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)工作，保持了價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。嚴(yán)格按照市政府的要求，共取消收費(fèi)項(xiàng)目2項(xiàng)，暫停征收收費(fèi)項(xiàng)目4項(xiàng)，對(duì)小微企業(yè)免征收費(fèi)項(xiàng)目18項(xiàng)；實(shí)際開(kāi)展收費(fèi)統(tǒng)計(jì)單位138個(gè)，統(tǒng)計(jì)收費(fèi)金額5375.98萬(wàn)元（不含醫(yī)療收費(fèi)收入8170.92萬(wàn)元），其中：行政性收費(fèi)3044.93萬(wàn)元；事業(yè)性收費(fèi)2331.05萬(wàn)元；查處價(jià)格違法案件4件，案件涉及金額92300元；全縣居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)控制在103%以內(nèi)，確保了市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣發(fā)展和改革局

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制24人，其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人，其中：離休1人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年龍陵縣發(fā)展和改革局決算總收入389.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入389.74萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0。與上年對(duì)比減少115.9 萬(wàn)元，主要原因?yàn)?010408物價(jià)管理減少45萬(wàn)（價(jià)格調(diào)節(jié)基金），2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少80萬(wàn)元。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出449.08萬(wàn)元，其中：基本支出256.74萬(wàn)元，占總支出的57％；項(xiàng)目支出192.34萬(wàn)元，占總支出的43％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0。與上年對(duì)比減少200.99萬(wàn)元,主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出比重較大，2014年收入中含2013年結(jié)余234萬(wàn)元。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。

2015年用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出256.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加57.3萬(wàn)元,主要原因?yàn)?015年調(diào)整過(guò)工資標(biāo)準(zhǔn)，基本工資、津貼補(bǔ)貼支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障發(fā)改局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出192.34萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少258.32萬(wàn)元,主要原因分析：2014年調(diào)整過(guò)基建賬，2015年物價(jià)價(jià)格調(diào)節(jié)基金支出、社會(huì)發(fā)展支出比2014年大幅度減少。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發(fā)改局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少200.99萬(wàn)元,主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出比重較大，2014年收入中含2013年結(jié)余234萬(wàn)元。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出251.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56%。主要用于基本工資支出、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于離退休人員工資、津貼補(bǔ)貼以及獎(jiǎng)勵(lì)金等；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；

4.農(nóng)林水（類）支出110.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他；

5.交通運(yùn)輸（類）支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。為大瑞鐵路龍陵段建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

龍陵縣發(fā)改局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額40.05萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.74萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出26.31萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少1.43萬(wàn)元，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年發(fā)改局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比XX年決算增加/減少XX萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況……。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年發(fā)改局購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量3輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.74萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.74萬(wàn)元，比2014年決算增加2.2萬(wàn)元，主要用于保障“十三五”規(guī)劃編制工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年發(fā)改局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批次，3000人，接待費(fèi)開(kāi)支23.61萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少6.71萬(wàn)元，主要用于接待“十三五”規(guī)劃工作、上級(jí)檢查指導(dǎo)項(xiàng)目工作等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

發(fā)改局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比略有節(jié)約,主要原因?yàn)閱挝凰新毠栃泄?jié)約，從小事做起，自覺(jué)遵守局里各項(xiàng)規(guī)章制度。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。