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龍陵縣發展和改革局2023年預算公開目錄

第一部分龍陵縣發展和改革局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣發展和改革局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣發展和改革局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

2.負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

3.負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

5.負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

6.負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

8.負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

9.負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

10.負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

11.負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

13.負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

14.負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

15.擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

16.貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

17.負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

18.負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

19.負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構,包括：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股、政策法規股。

所屬單位1個，是龍陵縣項目前期服務中心。

（三）重點工作概述

1.加強宏觀經濟研究，發揮參謀助手作用。一是根據縣委、縣政府提出的目標任務和總體要求，編制完成《龍陵縣2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2022年計劃（草案）報告》，并經縣十八屆人大一次會議審議通過。二是牽頭制定了《龍陵縣2022年穩增長15條政策措施》，切實將穩增長、穩市場主體、保就業、保民生等各項政策措施落地落實。三是做好經濟指標月調度季調度監測分析工作，共組織召開調度會15次，并按照“奮戰前三季度”“沖刺四季度”的目標任務，研究制定全縣前三季度及全年GDP增長目標任務，同時將各項支撐指標分解到責任部門。全年預計實現地區生產總值157.21億元，增10%；實現規模以上工業增加值增14%；社會消費品零售總額45.1億元，增10%；一般公共預算收入6.8億元，增6%；一般公共預算支出29億元，增9%；金融機構人民幣存款余額108.2億元，增2%；金融機構人民幣貸款余額98.2億元，增7%。

2.加快推進項目建設，促進投資平穩增長。今年來，認真貫徹落實市委、市人民政府“大抓項目年”決策部署，牢固樹立“抓發展就要抓項目”的鮮明導向，始終把項目建設作為推動高質量發展的重要抓手，突出作風引領，深入踐行項目工作法、一線工作法、典型引路法，以作風大轉變、效能大提升推動項目工作大提質。2022年1—9月，累計完成固定資產投資97.01億元，增25.1%，增速全市第一。謀劃儲備2023年中央預算內資金項目28個，總投資24.8億元,地方政府專項債券項目19個，總投資60.1億元。2022年來，共爭取到中央預算內資金1.41億元，地方政府專項債資金0.6億元，為項目工作接續推進、持續發力奠定了良好基礎。

3.著力增強發展活力，大力優化營商環境。推動成立了龍陵縣優化營商環境促進市場主體倍增工作領導小組，牽頭制定了《龍陵縣進一步優化營商環境工作實施方案》、《龍陵縣打造一流營商環境三年行動計劃（2022—2024年）》等政策措施文件，在貫徹過程中緊盯市場主體倍增、推進政務服務標準化規范化便利化建設、提升市場主體滿意度三大目標，通過簡政放權深化投資審批改革、強化信用體系建設打造信用社會“生態圈”、破除體制機制障礙促進市場公平競爭、推進流程再造優化服務提效率等系列改革措施落實落細，全縣營商環境持續優化，市場準入效能持續提高，2022年市場準入效能評估得分76.52分，較2021年得分增2.94分，在全市5縣（市、區）排位由2021年第四上升到第三，與全市最高分76.87分的差距進一步縮小。

4.全力打造“美麗縣城”，扮靚“滇西雨屏”。龍陵縣始終緊扣“特色、產業、生態、干凈、智慧”的總要求，對照“美麗縣城”優化提升和“回頭看”指標，全力建設“滇西雨屏”，美麗龍陵。對標“美麗縣城”建設指標體系，規劃建設項目57個，總投資33.99億元。已實施項目49個，完成投資30.71億元。2021年3月獲評“云南省美麗縣城”以后，新增項目17個，總投資37.92億元，完成投資8.90億元。圍繞以縣城為重要載體的城鎮化建設，謀劃項目101個，總投資730.21億元。2022年按照《云南省“美麗縣城”建設常態化“回頭看”工作方案的通知》（云發改投資〔2021〕768號）文件要求，制定《龍陵縣“美麗縣城”指揮部關于進一步推進落實云南省“美麗縣城”建設常態化“回頭看”工作方案的通知》，專題部署研究工作17次，累計召開推進會議、交辦會議30次，周報告120期，月調度月督查月通報17次。10月11日省“美麗縣城”建設常態化“回頭看”專家組到龍陵開展了實地評價。

5.扎實做好易地扶貧搬遷后續幫扶工作，力促鄉村振興有效銜接。聚焦搬遷群眾“穩得住、能致富”目標，認真貫徹落實國家發展和改革委員會、國家鄉村振興局等20部委聯合印發《關于切實做好易地扶貧搬遷后續扶持工作鞏固拓展脫貧攻堅成果的指導意見》（發改振興〔2021〕524號）精神，建立起易地扶貧搬遷后續扶持聯席會議制度，調整優化了《龍陵縣易地扶貧搬遷后續產業就業工作實施方案》，扎實推進后續扶持工作，工作成效明顯。一是積極整合各類資金投入安置區后續扶持，2022年以來，累計整合項目26個，投入資金4004.88萬元（上級財政補助資金3604.68萬元、項目貸款300萬元、自籌資金100.2萬元）；二是搬遷農戶未出現返貧致貧現象，守住了不發生規模性返貧致貧底線；三是安置區基礎設施及公共服務設施得到進一步完善和提升，群眾生產生活更方便、快捷、舒適；四是產業布局更加合理，產業發展后勁進一步加強，搬遷勞動力就業更加充分，群眾增收致富能力逐年增強；五是社會融入成效明顯，搬遷群眾自我管理意識與能力明顯提高，對新家園的歸屬感認同感逐步增強。

6.加大能源監管力度，筑牢安全生產防線。按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”和“誰主管誰負責”的要求，認真落實行業監管責任。截至2022年10月，共召開安全生產會議34次，與監管對象簽訂責任狀38份，與分管領導簽訂4份，開展安全檢查86次（其中電站安全80次，輸油管道6次）。一年來轄區能源企業無安全生產事故發生。

7.加強價格管理工作，優化價格服務供給。一是認真貫徹落實國家和省關于取消、降低、停征和免征部分行政事業性收費政策及各項價格收費政策。繼續執行降低30%收費標準收取防空地下室易地建設費、城市道路占用費、城市道路挖掘修復費，2021年收取防空地下室易地建設費31.68萬元，收取城市道路占用費10.68萬元，降低防空地下室易地建設費13.57萬元，降低城市道路占用費4.58萬元。二是認真貫徹落實國家和省成品油價格政策，今年1－10月共19次（13升6降）調整了成品油銷售價格。三是認真貫徹落實用電價格政策，1-3季度停征電力價格調節基金933.37萬元。四是積極推進價格改革，優化價格服務供給。開展了鎮安集鎮供水價格、勐糯集鎮供水價格、龍陵縣城區2012年部分保障性住房銷售價格、平達鄉集鎮生活垃圾處理收費標準定價工作。五是認真開展2021年行政事業性收費年度統計工作。對我縣25個收費單位的收費信息進行認真核對，統計收費金額5126.36萬元，并按時、按質、按量錄入國家發改委市場價格監管信息系統。六是加強市場價格監測預警。堅持對全縣多個重要商品價格進行監測，密切關注市場動向，及時掌握市場供求和價格波動情況。七是加強價格認定營造良好社會環境。為協助司法、行政執法機關及時準確的辦理刑事、行政案件，提供價格重要依據。2022年1—10月縣發展和改革局價格認證中心共受理各類委托價格認定案件302件，認定金額336.69萬元，其中：涉案101件，認定金額243.27萬元；涉煙201件，認定金額93.42萬元。

8.積極發展糧食產業，保障糧食儲備安全。一是積極推動高標準農田建設項目落地建設，為國家實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略打下了堅實的基礎。二是做實地方政府儲備糧油監督管理、軍糧供應、儲備救災物資管理及糧食購銷輪儲等各項工作，完成2022年全縣糧油庫存檢查，組織開展糧油市場巡查、安全生產檢查13次，確保了全縣政策性糧食數量真實、質量良好、儲存安全。三是有序開展糧食購銷領專項整治問題整改及“回頭看”工作，共完成問題整改20個，整改取得階段性成效問題2個，平穩推進龍陵縣糧食倉儲設施維修改造及新建項目（一期）建設，確保2023年6月底前完成并投入使用。

9.積極提高政治站位，打造信仰堅定發改隊伍。一是抓組織，提升凝聚力。實行局黨組書記負總責、分管領導分工負責、黨支部抓落實、班子成員“一崗雙責”的黨建責任體系，選優配強支委班子。二是抓隊伍，提升戰斗力。注重在經濟發展、項目推進、營商環境、爭資引資、糧食安全等工作中引導黨員亮身份、做表率。三是抓融合，提升聚合力。促進黨建與經濟、項目、爭資、營商融合。在謀項目、爭項目、推項目中打頭陣、當先鋒。四是抓示范，提升向心力。緊扣“六穩”“六保”，強化經濟運行監測調度，圍繞“兩新一重”、產業發展、鄉村振興、生態環保、社會民生等重點領域加強項目謀劃。五是抓作風，提升執行力。通過不斷“自我革命”，實現了從“要我干”到“我要干”、從“躺平式”到“奔跑式”的積極轉變。同時，我局堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作列入重要議事日程，堅持做到常講、常談、常提醒，增強干部職工廉潔風險責任意識、作風意識。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制17人，工勤人員編制2人，事業編制8人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休3人，退休27人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入9699054.42元，其中：一般公共預算9645895.42元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入53159元。

與上年6786585.49對比，比上年預算增2912468.93元，同比增長42.92%，主要原因是今年人數比去年增加，工資也有所增加，相應基本支出經費增加，預算項目相比去年增加較多，項目支出經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入9645895.42元，其中:本年收入9645895.42元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9645895.42元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增2859309.93元，同比增長42.13%，主要原因是今年人數比去年增加，工資也有所增加，相應基本支出經費增加，預算項目相比去年增加較多，相應項目支出經費增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入53159元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入53159元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增53159元，同比增長100%，主要原因是調整以前年度單位的自有資金救災物資儲備工作經費。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出9645895.42元。財政撥款安排支出9645895.42元，其中：基本支出5614895.42元，與上年對比，比上年預算增1021509.93元，同比增長22.24%，主要原因是今年人數比去年增加，工資也有所增加，相應基本支出經費增加；項目支出4031000元，與上年對比，比上年預算增1837800元，同比增長83.8%，主要原因是今年預算項目相比去年增加較多，項目支出經費增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排5614895.42元，其中：人員經費5066373.18元；公用經費548522.24元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排9個項目，資金共計4031000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目9個，資金共計3831000元；專項業務類項目3個，資金共計200000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1.科目2010401行政運行3904194.57元，主要用于干部職工基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、公務接待費、公務經費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

2.科目2010499其他發展與改革事務支出600000元，主要用于龍陵縣社會信用體系建設工作經費、能源安全工作經費、優化營商環境跨部門攻堅推長工作經費、價格認證物價定價工作經費等。

3.科目2080501歸口管理的行政單位離退休429528元，主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、遺屬補助等。

4.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出453601.92元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

5.科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出233455.26元，為單位職工職業年金支出。

6.科目2101101行政單位醫療389740.22元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

7.科目2101102事業單位醫療39886.02元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

8.科目2101103公務員醫療補助206544.48元，為單位在職職工醫療補助財政配套資金。

9.科目2101199其他行政事業單位醫療支出11103.95元，為單位在職職工事業單位醫療支出。

10.科目2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出200000元，為易地扶貧搬遷資金。

11.科目2220112糧食財務掛賬利息補貼131000元，為對企業補助經費。

12.科目2220115糧食風險基金3000000元，為對企業補助經費。

13.科目2220199其他糧油物資事務支出100000元，為對企業補助經費。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計53159元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業務類項目1個，資金共計53159元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額90000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算90000元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣發展和改革局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計182000元，較上年減少500元，下降0.27%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣發展和改革局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣發展和改革局2023年公務接待費預算為82000元，較上年減少100元，下降0.12%，國內公務接待批次約90次，共計接待約923人次。

壓縮預算的原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣發展和改革局2023年公務用車購置及運行維護費為100000元，較上年減少400元，下降0.40%。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費100000元，較上年減少400元，下降0.40%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

壓縮預算的原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣發展和改革局共申報項目8個，分別是易地扶貧搬遷后續扶持工作經費200000元，糧食風險基金專項資金3000000元，價格認證、物價定價工作經費50000元，龍陵縣社會信用體系建設工作經費100000元，新增糧食財務掛賬利息經費131000元，能源安全工作經費100000元，糧食安全工作經費100000元，優化營商環境、跨部門項目攻堅、推長工作經費350000元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排4031000元，編制績效指標8個。2023年龍陵縣發展和改革局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。糧食風險基金專項資金主要進一步加強對縣級儲備糧的監管，保證儲備糧儲備安全，保質保量時限儲備糧按計劃輪換，實現儲備糧安全穩定，隨時調得動、用得上。新增糧食財務掛賬利息專項資金及糧食安全工作經費主要用于完善我縣縣級儲備糧油管理，充實儲備糧油庫存，維護糧油市場穩定，保障軍供民需，確保糧食安全。龍陵縣社會信用體系建設工作經費本著實事求是、客觀公正和量化考核的原則，確保各項工作目標的實現，促進全縣經濟社會健康發展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1247178.24元，比上年預算增680878.24元，同比增120%，占基本支出的22.21％，主要是2023年人員工資增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣發展和改革局資產總額2826729.73元，其中，流動資產70835.16元，固定資產2755894.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少41961.54元，其中固定資產減少43929.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產35項，賬面原值99164元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

監督索引號53052300630300111