監(jiān)督索引號53052300630300000

目錄

第一部分龍陵縣發(fā)展和改革局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣發(fā)展和改革局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣發(fā)展和改革局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設，負責縣級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家和省、市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草縣級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關規(guī)范性文件草案。

（2）負責提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

（3）負責提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協(xié)調經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應對措施。調節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發(fā)事件。

（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究全縣財經(jīng)領域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調、督促落實全縣財經(jīng)工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

（5）負責指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設和供給側結構性改革。協(xié)調推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

（6）負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區(qū)域合作項目的協(xié)調指導工作，擬訂參與國際、國內區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規(guī)劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設投資計劃的執(zhí)行。按照規(guī)定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規(guī)定指導和協(xié)調招投標工作。

（8）負責推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策，負責推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協(xié)調區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（9）負責組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整。協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。協(xié)調農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（10）負責推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，推動高新技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策落實，協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數(shù)字云南”“數(shù)字保山”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調推進相關工作落實。

（11）負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規(guī)定權限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（12）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展草案。

（13）負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策并組織實施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

（14）負責組織起草價格規(guī)范性文件草案，貫徹落實省、

市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務的成本調查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監(jiān)審工作。

（15）擬訂價格調控和監(jiān)管的政策措施。負責價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預警體系，實施價格預測預警和應急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節(jié)基金管理、價格認定監(jiān)管和涉案財物價格認定工作。

（16）貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發(fā)展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，組織實施能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。按照規(guī)定權限審批、核準轄區(qū)能源固定資產(chǎn)投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網(wǎng)、水電、新能源和可再生能源項目，指導協(xié)調農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實施，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，參與能源運行調節(jié)和應急保障，開展能源領域行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（17）負責擬訂電網(wǎng)等有關發(fā)展規(guī)劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監(jiān)測、預測和協(xié)調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農(nóng)村電網(wǎng)建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監(jiān)管電網(wǎng)調度，協(xié)調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業(yè)行政執(zhí)法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業(yè)結構調整。

（18）負責提出煤炭工業(yè)發(fā)展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產(chǎn)能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業(yè)統(tǒng)計分析和信息發(fā)布。組織開展淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

（19）負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統(tǒng)計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。承擔全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業(yè)的財務管理，協(xié)調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（20）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置內設機構8個股（室）1個中心：分別為：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股、政策法規(guī)股、龍陵縣項目前期服務中心。龍陵縣發(fā)展和改革局無下屬單位。

（三）重點工作概述

（一）經(jīng)濟運行工作。一是根據(jù)縣委、縣政府提出的目標任務和總體要求，在對縣情進行充分調研的基礎上，編制完成《龍陵縣2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2021年計劃（草案）報告》，并經(jīng)縣十七屆人大六次會議審議通過。二是牽頭完成《龍陵縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》編制及發(fā)布工作。三是按照“三季度‘定大局’、四季度‘交清賬’”的目標任務，研究制定全縣前三季度及全年GDP增長目標任務，并將各項支撐指標分解到主責部門；1—9月，全縣完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值85.8億元，增長7.7%；固定資產(chǎn)投資增速增長37%；社會消費品零售總額32.6億元，增長21.8%；一般公共預算收入4.66億元，增長36.5%；一般公共預算支出23.46億元，同比下降7.3%；金融機構人民幣存款余額106.62億元、同比下降2.8%；金融機構人民幣貸款余額92.47億元，同比增長10.2%。

（二）園區(qū)優(yōu)化提升。龍陵工業(yè)園區(qū)優(yōu)化提升方案獲省人民政府批復同意，成為首批審核通過的27個優(yōu)化提升開發(fā)區(qū)之一，優(yōu)化提升后重新命名為“云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，目前已完成龍陵工業(yè)園區(qū)規(guī)劃修編工作并通過縣級聯(lián)合審核上報。

（三）易地搬遷后續(xù)扶持。一是持續(xù)開展就業(yè)幫扶。結合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，龍陵縣不斷完善人社部門牽頭，農(nóng)業(yè)、扶貧、商務、科技、工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等部門協(xié)調配合的工作機制，合力推進培訓轉移就業(yè)工作。搬遷人口中，有勞動力的3158戶7756人，從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)2265人，實現(xiàn)轉移就業(yè)3110戶5491人，實現(xiàn)有勞動能力且有就業(yè)意愿的搬遷家庭至少1人就業(yè)。二是采取長短結合、分類開展產(chǎn)業(yè)扶持。依托儲橙、石斛系列產(chǎn)品精深加工、特色種植養(yǎng)殖業(yè)、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等，持續(xù)增加群眾收入。實現(xiàn)戶均有2項以上產(chǎn)業(yè)支撐，搬遷建檔立卡貧困戶戶均享受2項以上產(chǎn)業(yè)扶貧政策支持，帶動搬遷農(nóng)戶增收，鞏固提升了搬遷群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。三是通過加強組織建設、強化政策宣傳、典型示范引領等措施，全面推進社區(qū)治理和社會融入。四是積極爭取項目資金支持。全縣共謀劃易地扶貧搬遷后續(xù)扶持項目120個，計劃總投資2.53億元，目前，已累計爭取到后續(xù)扶持資金1905萬元，為推進易地扶貧搬遷后續(xù)扶持提供了資金及項目保障。

（四）美麗縣城建設。2021年3月28日，龍陵縣被云南省人民政府命名為“云南省美麗縣城”。1-9月，共組織實施續(xù)建項目15個，完成投資2.5億元。積極配合保山市人民政府新聞辦公室組織開展龍陵縣“美麗縣城”建設主題新聞發(fā)布會及集中采訪，組織推進龍陵縣文化旅游基礎設施建設項目，研究上報“美麗縣城”省級獎補資金績效目標表。

（五）價格管理工作。一是認真貫徹落實國家和省關于取消、降低、停征和免征部分行政事業(yè)性收費政策；二是認真組織開展全縣年度行政事業(yè)性收費統(tǒng)計上報工作，2020年我縣應納入年度收費統(tǒng)計單位25個，實際開展收費統(tǒng)計單位25個，統(tǒng)計率100%。2020年全縣行政事業(yè)性收費項目16項，收費金額6667.86萬元；三是認真貫徹落實電價政策，截至7月為全縣實體經(jīng)濟企業(yè)累計減負14182.07萬元，其中：下調基本電費減負1006.38萬元，停征電力價格調節(jié)基金減負498.58萬元，下調一般工商業(yè)用電價格減負338.72萬元，執(zhí)行硅電價格聯(lián)動方案減負11937.23萬元，規(guī)模工業(yè)企業(yè)（永昌鉛鋅及海螺水泥）電價優(yōu)惠政策減負401.16萬元；四是協(xié)助司法、行政執(zhí)法機關及時準確的辦理刑事、行政案件提供價格重要依據(jù)。截至7月共受理各類委托價格認定案件189件，認定金額1835813.73元，其中：涉案85件，認定金額764494.2元；涉煙104件，認定金額1071319.53元。

（六）糧食工作。一是組織完成了地方儲備糧（稻谷）、儲備油、動態(tài)大米輪換驗收入庫及2021年龍陵縣糧油庫存檢查，目前全縣政策性糧食數(shù)量真實、質量良好、儲存安全。二是全面推進2020年糧食行政首長責任制考核整改，制定下發(fā)了《2020年度糧食行政首長責任制考評反饋問題整改方案》，出臺了《龍陵縣縣級政府儲備糧油輪換管理辦法》；三是組織開展糧油市場巡查2次、糧食庫存檢查8次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制6人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人。

離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入678.66萬元，其中：一般公共預算678.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少38.79萬元，下降5.41%，主要原因是本年度工資福利支出沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整，以及嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，各項公務經(jīng)費壓縮預算開支等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入678.66萬元，其中:本年收入678.66萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款678.66萬元（本級財力678.66萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少38.79萬元，下降5.41%，主要原因是本年度工資福利支出沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整，以及嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，各項公務經(jīng)費壓縮預算開支等。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出678.66萬元。財政撥款安排支出678.66萬元，其中：基本支出459.34萬元，與上年對比減少39.67萬元，主要原因是本年度工資福利支出沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整；項目支出219.32萬元，與上年對比增加0.88萬元，主要原因是增加了糧食供需平衡調查、監(jiān)督檢查，龍陵縣社會信用體系建設等工作經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.科目2010401行政運行337.86萬元，主要用于干部職工基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、辦公費、公務接待費、公務經(jīng)費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

2.科目2080501歸口管理的行政單位離退休43.51萬元，主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、遺屬補助等。

3.科目2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.69萬元，為單位在職職工養(yǎng)老保險財政配套資金。

4.科目2080801死亡撫恤4.8萬元，為單位對個人和家庭的生活補助。

5.科目2101101行政單位醫(yī)療18.28萬元，為單位在職職工醫(yī)療保險財政配套資金。

6.科目2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.79萬元，為單位在職職工醫(yī)療保險財政配套資金。

7.科目2101103公務員醫(yī)療補助9.4萬元，為單位在職職工醫(yī)療補助財政配套資金。

8.科目2010499其他發(fā)展與改革事務支出7萬元，主要用于糧食供需平衡調查、監(jiān)督檢查工作經(jīng)費,龍陵縣社會信用體系建設工作經(jīng)費。

9.科目2220112新增糧食財務掛賬利息經(jīng)費13.1萬元，為糧食財務掛賬利息補貼。

10.科目2220115糧食風險基金199.22萬元，為糧食風險基金專項資金。

11.科目2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12萬元，為退休人員及調出縣外人員職業(yè)年金繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

年初未編制政府采購預算，中途需要政府采購，調整預算編制進行采購。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣發(fā)展和改革局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18.25萬元，較上年減少0.56萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因。無

（二）公務接待費

龍陵縣發(fā)展和改革局2022年公務接待費預算為8.21萬元，較上年減少0.26萬元，下降3%，國內公務接待批次約為180次，共計接待約1030人次。

增減變化原因壓縮公務接待費3%。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣發(fā)展和改革局2022年公務用車購置及運行維護費為10.04萬元，較上年減少0.31萬元，下降3%。其中：公務用車運行維護費10.04萬元，較上年減少0.31萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因壓縮公務用車運行維護費3%。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣發(fā)展和改革局共申報項目4個，分別是糧食風險基金專項資金199.22萬元，新增糧食財務掛賬利息專項資金13.1萬元，糧食供需平衡調查、監(jiān)督檢查工作經(jīng)費2萬元，龍陵縣社會信用體系建設工作經(jīng)費5萬元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排219.32元，編制績效指標4個。2022年龍陵縣發(fā)展和改革局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。糧食風險基金專項資金主要進一步加強對縣級儲備糧的監(jiān)管，保證儲備糧儲備安全，保質保量時限儲備糧按計劃輪換，實現(xiàn)儲備糧安全穩(wěn)定，隨時調得動、用得上。新增糧食財務掛賬利息專項資金及糧食供需平衡調查、監(jiān)督檢查工作經(jīng)費主要用于完善我縣縣級儲備糧油管理，充實儲備糧油庫存，維護糧油市場穩(wěn)定，保障軍供民需，確保糧食安全。龍陵縣社會信用體系建設工作經(jīng)費本著實事求是、客觀公正和量化考核的原則，確保各項工作目標的實現(xiàn)，促進全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣發(fā)展和改革局2022年機關運行經(jīng)費安排56.63萬元，與上年對比減少7.96萬元，下降12.32%，主要原因2022年人員減少、公用經(jīng)費相對減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額152.17萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)152.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分龍陵縣發(fā)展和改革局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣發(fā)展和改革局部門預算（預算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300630300111