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目錄

第一部分龍陵縣發展和改革局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分龍陵縣發展和改革局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣發展和改革局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

2.負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

3.負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

5.負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

6.負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

8.負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

9.負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

10.負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

11.負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

13.負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

14.負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

15.擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

16.貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

17.負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

18.負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

19.負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號文）精神，設立龍陵縣發展和改革局，為縣政府工作部門，正科級，加掛龍陵縣糧食和物資儲備局牌子。

內設機構7個：分別為：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股。

（三）重點工作概述

1.千方百計促進經濟增長

做好經濟運行預警監測，積極承擔全縣經濟運行領導小組辦公室職能，強化經濟指標預測、分析、跟進等工作，按月對主要經濟指標進行預測、明確目標、通報情況，逐季分析經濟發展現狀與趨勢、存在問題，并提出相關建議，為縣委、縣政府決策做參考。

2.集中精力推進項目建設

（1）抓實項目謀劃儲備。緊盯“兩新一重”、中央預算內投資、新增ZY投資、地方政府專項債券等國家政策導向，圍繞云南打造“世界一流三張牌”、“美麗縣城”建設、培育“萬億級”“千億級”產業戰略布局，結合龍陵實際，積極謀劃儲備規模大、拉動強、利長遠、增后勁的重大項目，為“十四五”做好重點項目儲備庫工作，形成滾動接續機制。截至目前，已謀劃儲備新型城鎮化項目156個，總投資491.55億元；新基建項目41個，總投資116億元；正在組織申報2020年第二批地方政府專項項目23項、擬申請專項債20.05億元。申報新增ZY投資項目19項、擬申請ZY投資3.88億元。

（2）抓實推進項目建設。全面落實領導干部掛鉤聯系重點項目制度，完善重點項目協調推進機制，做好項目跟蹤服務，積極協調解決項目推進中的困難和問題。強化資金、土地、林地及水電等要素保障，著力破解投融資、要素保障等項目推進難題，推動新開項目按時開工、在建項目加快進度形成最大投資量。

（3）積極爭取各類資金扶持。一是緊盯中央預算內資金。截至目前，已下達中央預算內投資計劃22個，共下達中央預算內資金7657萬元。二是緊盯地方政府專項債券。2020年謀劃儲備地方政府專項債券63個，總投資631.2億元，債券需求78.4億元。2020年獲得地方政府專項債券3個，獲得資金9.11億元，抗疫國債2個，獲得資金1.86億元。

3.全力以赴推動復工復產

（1）全力推動重點企業、重點工程、重點項目復工復產。1-9月。全縣新增轉移就業建檔立卡貧困勞動力2646人，新開發公益性崗位605個。目前，全縣規上企業累計復工復產38戶，復產率100%；企業實到崗7235人，復產率100%；限上企業累計復工復產60個，復產率100%；企業實到崗1765人，復工率100%；縣內企業在崗建檔立卡貧困戶474人，比2019年增加84人。全縣重大項目復工10個，新開工107個，預計1-9月累計完成投資55.63億元。

（2）著力推動能源企業復工復產。結合云應疫指發〔2020〕6號文件、保疫指發〔2020〕3號、縣疫情防控指揮部辦公室〔2020〕—26號等相關文件以及云南省8號通告、云南省9號通告、龍陵縣第5號通告要求，扎實做好涉及能源企業復工復產工作。結合全縣能源行業實際，印發了《龍陵縣發展和改革局關于做好能源及糧食企業復產和項目復工的通知》（龍發改便簽〔2020〕12號）。我縣轄區共有能源企業有29個，其中煤礦企業1個，油氣管道企業1個、天然氣企業1個，供電企業1個，發電企業25個。龍陵能源供應各項工作正常，安全生產局面穩定，除鎮安煤礦政策性關閉外，其余電力、油氣未出現停產情況。縣發改局積極幫助能源企業協調市外省內返崗員工共40余人次，所有能源企業復工863人。2020年1-9月，全縣發電量為173641.11萬千瓦時，用電量為168374.75萬千瓦時。

（3）著力增強糧食應急保障能力。為了確保我縣糧食安全，千方百計確保廣大城鄉居民對糧油的消費需求，滿足市場供應，面對疫情防控的嚴峻形勢和城鄉居民對糧食消費的迫切需求，縣發展和改革局在指導好企業做好相關防疫防控工作的同時，積極推進企業復工復產，督導應急企業按市場需求加工糧油，確保市場糧油不斷供、價穩定。為扎實做好我縣重點物資保障有關工作，增強我縣糧食應急保障能力，正在新增儲備糧（稻谷）1500噸、油脂40噸、成品糧動態大米150噸，確保在應對突發情況時能夠調得動、用得上，保證全縣糧食安全。全縣的2家應急生產企業工人共27人，已全部復工，已穩定向市場及10個鄉鎮供應大米1000多噸。

4.堅決打好打贏脫貧攻堅戰

（1）繼續結對，不摘幫扶。一是掛包幫扶重實效。2020年5月，組織相關專家到龍山鎮核桃坪村、新下寨村開展家政服務、肉牛養殖等實用技術培訓，進一步提升農戶產業發展技能，促進農戶增產增收。開展消費扶貧幫扶工作，通過單位集中采購，向核桃坪村購買“佧佤翁”牌茶葉約5000元，掛包干部在入戶走訪過程中主動向農戶購買土雞、大米、核桃、血桃等約10000元。同時，我局投入資金2萬元，用于支持核桃坪村易地扶貧搬遷拆舊復墾工作，掛鉤干部為掛鉤貧困戶捐助資金約6.6萬元用于拓展增收渠道鞏固拓展脫貧攻堅成果、人居環境提升等方面的實際問題。二是爭取項目支持強基礎。2020年，共幫助龍山鎮核桃坪村、新下寨村申報、爭取項目3個，總投資970萬元。三是結對共建增活力。為深入推進掛鉤村（社區）黨組織結對共建活動，強化工作責任落實，進一步激發黨組織的內生動力，研究制定了《中共龍陵縣發展和改革局支部委員會結對共建實施方案》，結合黨員日活動，組織黨員到掛鉤村與村支部黨員共同開展人居環境整治、禁毒防艾宣傳、掃黑除惡宣傳等工作。通過共建活動的開展，有力推動了城鄉黨建工作城鄉互促、共建共享、協調共進。

（2）易地扶貧搬遷掃尾工作成效明顯。一是專題研究，明確責任。多次組織召開縣易地扶貧搬遷項目建設指揮部會議，專題研究安置點小組命名、基層黨組織設置、項目工程質量驗收、竣工決算及財務決算、養殖小區建設、拆舊復墾、污水處理設施建設、檔案資料管理、項目審計及竣工驗收等工作，梳理形成了《龍陵縣易地扶貧搬遷掛牌作戰事項問題整改清單》及《龍陵縣易地扶貧搬遷評估核查補短板工作清單》，提出了解決方案，明確責任抓落實。二是強化督導，跟蹤問效。強化統籌協調作用發揮，督導責任單位和責任人嚴格抓實工作推進。截至目前，安置點小組命名全部完成、基層黨組織設置完畢、項目工程質量驗收全部結束、52個項目已全部完成竣工決算及財務決算、26個養殖小區已經投入使用、完成10個鄉鎮拆舊復墾驗收、污水處理項目順利實施、檔案資料基本完善、項目審計和驗收工作有序推進。

5.“美麗縣城”建設強力推進

龍陵縣“美麗縣城”建設按照“短板銷號項目化”的思路，結合今年疫情防控發現的短板和不足，“美麗縣城”建設共列入項目57個，計劃總投資33.99億元，3年計劃完成投資33.26億元。截至目前，已完成投資26.67億元，占三年計劃完成投資的80.2%，所涉及的四大類（干凈、宜居、特色、智慧）24項二級指標67項細化評價指標全部達標。

6.優化服務改善營商環境

（1）穩步推進“放管服”改革。依托投資項目在線審批監管平臺推進投資項目集中審批工作，提高服務效率，實現了企業和群眾辦事“全程網上大廳申報”“最多跑一次”“項目審批時間提速一半的服務承諾”“一件事一次辦”。截至2020年10月底，縣發展和改革局共審批文件317件，其中：企業投資備案項目備案48件；依法必須招標的基建工程、特許經營項目1件；政府出資的投資項目初步設計審批7件；政府出資的投資項目建議書審批204件；政府出資的投資項目可行性研究報告審批42件；政府出資的投資項目實施方案審批15件。

（2）認真貫徹落實用電價格政策。2020年1—3季度為全縣實體經濟企業累計減負28407.79萬元，其中：下調基本電費減負2791.66萬元；停征電力價格調節基金減負793.06萬元；下調一般工商業用電價格減負707.47萬元；執行硅電價格聯動方案及規模工業企業電價優惠政策減負24115.60萬元。

（3）誠信體系建設日趨完善。一是抓共享，平臺網站更加優化。目前，平臺與48家縣直成員單位實現了互聯互通和數據自動抓取，與稅務局、自然資源局等40余家單位實現了實時共享交換。網站設置進一步優化，服務功能、信息安全不斷增強。二是抓基礎，統一代碼更加完善。目前我縣企業和其他法人單位存量主體約2598戶，個體工商戶13920戶。通過縣市場監管局、縣民政局、縣委編辦等多個部門的統一協調和相互配合，截至2020年10月底，我縣企業和其他法人單位、個體工商戶存量代碼轉換率均達到100%，重碼錯碼率進一步降低，基本實現“一戶一碼、唯一識別”的預期目標。三是抓創新，信用產品應用更加廣泛。為切實貫徹落實好我縣“信易貸”工作，確保9月30日前全縣金融機構入駐全國信易貸平臺并發布融資產品、10月30日前完成650戶以上企業入駐全國信易貸平臺工作，印發了《龍陵縣社會信用體系建設領導小組辦公室關于貫徹落實開展“信易貸”支持中小微企業融資工作任務分解的通知》，通過“信易貸”的創新應用一定程度緩解了中小微企業融資貴、融資難、融資慢問題，降低了我縣金融行業風險，保證行業健康發展。

7.能源工作穩步推進，安全管理有序落實

（1）完成鎮安煤礦現場關閉退出工作。根據《云南省煤礦整治工作領導小組辦公室關于印發推進全省煤炭行業整治工作實施方案的通知》（云煤整治辦〔2020〕11號）要求，堅持依法依規按程序開展煤礦關閉退出工作。于2020年6月30日組織完成了鎮安煤礦現場關閉，7月30日組織對鎮安煤礦關閉退出工作開展縣級驗收，7月31日完成縣級關閉退出驗收公告，并上報請示申請組織市級驗收。8月25日通過市級驗收。

（2）開展全縣中型水電站清理整改工作。我縣共有中型水電站4座，分別是阿鳩田電站、三江口電站、臘寨電站、等殼電站，全部處于運行狀態，總裝機容量達41.75萬千瓦。根據小水電評估分類，中型水電清理整改的4座中型水電站全部列為整改類。于2020年10月13日完成中型水電站清理整改縣級驗收，并上報市級中型水電站清理整改工作領導小組審批，目前各項工作有序推進。小水電清理整改共涉及已建、在建小水電站35座，處于運行狀態的電站32座，在建的電站2座，拆除的電站1座，總裝機容量達25.46萬千瓦。根據小水電評估分類，小水電列為保留類電站8座，整改類電站24座，退出類電站3座。2020年4月30日完成小水電整理整改退出類電站“一站一策”和整改類電站“一站一策”方案編制及縣級審批，并上報保山市小水電清理整改工作領導小組審批，目前各項工作有序推進。

8.黨建引領錘煉過硬干部作風

（1）黨建工作扎實推進。以深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果為載體，強化學習型黨組織建設。采取注重“自學”、倡導“領學”、分類“促學”、創新“導學”的方式，創新學習載體，靈活學習方式。今年共開展黨組理論學習中心組集中學習8次，“主題黨日”活動10次，專題黨課6次，廉政黨課3次，開展黨章黨規、脫貧攻堅應知應會知識、民族團結進步創建知識測試3次。圍繞打造好“黨建引領項目跑起來”，制定了《龍陵縣發展和改革局黨組書記特色項目實施方案》，持續抓好抓實書記特色項目工作。

（2）黨風廉政建設工作成效顯著。建立完善領導班子全面從嚴治黨主體責任清單，壓緊壓實管黨治黨責任，為推進全面從嚴治黨各項工作落實、落細奠定了堅實的基礎。切實抓好黨組書記專題報告落實全面從嚴治黨主體責任情況綜合評價意見及民主測評情況反饋問題整改工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制17人，事業編制6人。在職實有34人，其中： 財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中： 離休3人，退休29人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入766.23萬元，其中：一般公共預算766.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加207.67萬元，增長37.18%，主要原因分析項目支出增加172.22萬元，基本支出增加35.45萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入766.23萬元，其中:本年收入766.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款766.23萬元（本級財力766.23萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加207.67萬元，增長37.18%，主要原因分析項目支出增加172.22萬元，基本支出增加35.45萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出766.23萬元。財政撥款安排支出766.23萬元，其中：基本支出513.91萬元，與上年對比增加35.45萬元，主要原因為一般公共服務支出增加15.23萬元，社會保障和就業支出增加13.08萬元，衛生健康支出增加7.14萬元；項目支出252.32萬元，與上年對比增加172.22萬元，主要原因為新增其他發展與改革事務支出40萬元，為“十四五”規劃編制工作經費30萬元，價格認證、物價定價工作經費10萬元，糧食風險基金132.22萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.科目2010401行政運行383.27萬元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2.科目2080501歸口管理的行政單位離退休44.27萬元，主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、遺屬補助等。

3.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出43.67萬元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

4.科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出3.9萬元，為單位退休人員職業年金。

5.科目2080801死亡撫恤3.46萬元，為單位遺屬補助。

6.科目2101101行政單位醫療21.22萬元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

7.科目2101102事業單位醫療3.19萬元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

8.科目2101103公務員醫療補助10.92萬元，為單位在職職工醫療補助財政配套資金。

9.科目2010499其他發展與改革事務支出40萬元，為“十四五”規劃編制工作經費30萬元，價格認證、物價定價工作經費10萬元。

10.科目2220112糧食財務掛賬利息補貼13.1萬元，為新增糧食財務掛賬利息經費。

11.科目2220115糧食風險基金199.22萬元，為糧食風險基金專項資金。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預算7.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣發展和改革局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18.82萬元，較上年減少0.58萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣發展和改革局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍陵縣發展和改革局2021年公務接待費預算為8.47萬元，較上年減少0.26萬元，下降3%，國內公務接待批次約為186次，共計接待約1058人次。

減少原因為2021年我單位依據中央八項規定和厲行節約的原則，嚴格控制公務接待標準及次數，減少不必要接待，壓縮接待開支，壓縮公務接待費0.26萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣發展和改革局2021年公務用車購置及運行維護費為10.35萬元，較上年減少0.32萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費10.35萬元，較上年減少0.32萬元，增長下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因我單位依據中央八項規定和厲行節約的原則，嚴格規范公務用車管理，從而減少公務用車運行維護費，壓縮公務用車運行維護費0.32萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵縣發展和改革局共申報項目4個，分別是糧食風險基金專項資金199.22萬元， 新增糧食財務掛賬利息專項資金13.1萬元，“十四五”規劃編制工作經費30萬元，價格認證、物價定價工作經費10萬元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排252.32元，編制績效指標4個。2021年龍陵縣發展和改革局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。其中重大項目有1個，為糧食風險基金專項資金。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣發展和改革局2021年機關運行經費安排383.27萬元，與上年對比增加15.22萬元，增長41.35%，主要原因2021年工資福利支出增加4.17萬元，商品和服務支出增加11.05萬元。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣發展和改革局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

監督索引號53052300630300111