監督索引號53052300630300000

龍陵縣發展和改革局2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣發展和改革局2020年部門預算表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織全縣國民經濟和社會發展規劃體系建設，負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家和省、市發展規劃的統籌銜接。起草縣級國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件草案。

2.負責提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

3.負責提出全縣國民經濟和社會發展主要目標建議，監測預警經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策，牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發事件。

4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、金融等政策，綜合分析財政、金融政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。牽頭開展社會信用體系建設。

5.負責指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

6.負責提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施龍陵主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。負責龍陵縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市、縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對龍陵縣基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。按照規定指導和協調招投標工作。

8.負責推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策，負責推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老、少、邊、窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

9.負責組織擬訂重點產業發展規劃，協調推進經濟結構戰略性調整。協調第一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

10.負責推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理，推動高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策落實，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。負責按照省“數字云南”“數字保山”的發展規劃部署，組織協調推進相關工作落實。

11.負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展草案。

13.負責推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題，擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水庫、電站移民后期扶持行政管理。

14.負責組織起草價格規范性文件草案，貫徹落實省、市相關收費政策并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

15.擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析，監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

16.貫徹落實國家和省、市、縣有關能源發展的方針政策和決策部署。研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議，組織實施能源發展規劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。按照規定權限審批、核準轄區能源固定資產投資項目，轉報由國家和省、市核準的電網、水電、新能源和可再生能源項目，指導協調農村能源發展工作。負責石油、天然氣、煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源產業發展和實施，銜接能源生產建設和供需平衡，參與能源運行調節和應急保障，開展能源領域行業安全生產監管工作。

17.負責擬訂電網等有關發展規劃、計劃，編制年度電力電量平衡計劃并組織實施。負責電力運行監測、預測和協調工作，提出電力運行的措施和建議。負責農村電網建設與改造升級，擬訂并組織實施電力運行應急方案，監管電網調度，協調解決電力運行中的有關問題，保障電力運行安全。負責電力運行和電力行業行政執法。組織實施電力調度，負責電力需求管理工作，推進電力工業結構調整。

18.負責提出煤炭工業發展的政策措施建議。負責權限內煤炭建設項目核準和初步設計審批、煤炭生產能力核定有關工作。負責煤炭交易市場體系建設、煤炭行業統計分析和信息發布。組織開展淘汰煤炭落后產能、煤礦瓦斯治理和利用工作。指導煤炭行業技術創新和技術進步。負責煤炭體制改革有關工作。

19.負責貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。負責全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣級糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。負責縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。承擔全縣儲備總體發展規劃、儲備基礎設施建設和管理。指導國有糧食企業的財務管理，協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號文）精神，設立龍陵縣發展和改革局，為縣政府工作部門，正科級，加掛龍陵縣糧食和物資儲備局牌子。

內設機構7個：分別為：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟和輻射股、能源股、價格管理股、糧食和物資儲備股。

（三）重點工作概述

1.切實抓好重點項目建設，完成固定資產投資任務；

2.積極爭取中央資金，切實抓好項目建設進度；

3.扎實抓好能源工作；

4.全力推進重點產業發展；

5.加快推進社會信用體系建設，構建以信用為核心的新型市場監督體制；

6.做好全縣價格監督檢查、案件處理工作，維護好全縣正常的市場價格秩序；

7.圍繞實施糧食行政首長負責制，切實抓好糧食工作；

8.認真執行價格政策，全力做好價格管理工作；

9.全面推進經濟體制改革各項工作；

10.圍繞以工代賑項目建設，切實做好以工代賑工作；

11.圍繞農村發展建設，切實做好農經工作；

12.全力做好易地扶貧搬遷工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣發展和改革局。在職人員編制23人，其中：行政編制17人，事業編制6人。在職實有27人，其中：財政全額供養27人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員32人，其中：離休3人，退休29人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入5585616.24元，其中：一般公共預算財政撥款5585616.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加594257.31元，增幅10.63%，主要原因分析項目支出增加801000.00元，基本支出減少206742.69元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 5585616.24元，其中:本年收入5585616.24元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5585616.24元（本級財力5585616.24元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加594257.31元，增幅10.63%，主要原因分析項目支出增加801000.00元，基本支出減少206742.69元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出5585616.24元。財政撥款安排支出5585616.24元，其中：基本支出4784616.24元，與上年對比減少206742.69元，下降4.14%，主要原因分析一般公共服務支出減少180644.67元，社會保障和就業支出減少39968.32元，衛生健康支出增加13870.3元；項目支出801000.00元，與上年對比增加801000.00元，增長100%，主要原因分析今年新增了項目支出預算安排，上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.科目2010401行政運行3680517.68元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2.科目2080501歸口管理的行政單位離退休442692.00元，主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、生活補助等。

3.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出348478.08元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

4.科目2080801死亡撫恤31032.00元，主要用于離退休人員遺屬補助等。

5.科目2101101行政單位醫療178884.96元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

6.科目2101102事業單位醫療15892.00元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

7.科目2101103公務員醫療補助87119.52元，為單位在職職工醫療補助財政配套資金。

8.科目2220112糧食財務掛賬利息補貼131000.00元，為糧食財務掛賬利息補貼。

9.科目2220115糧食風險基金670000.00元，為縣級儲備糧、油利息費用。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組：其中基本支出4784616.24元，項目支出801000元。

1.301工資福利支出3788312.48元,其中：其中：30101基本工資1006932.00元、30102津貼補貼1393116.00元、30103獎金659911.00元、30107績效工資92880.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費348478.08元、30110職工基本醫療保險繳費189484.96元、30111公務員醫療補助繳費87119.52元、30112其他社會保障繳費5098.92元、30114醫療費5292.00元。

2.302商品和服務支出535379.76元，其中：30201辦公費62000.00元、30217公務接待費87300.00元、30228工會經費43559.76元、30231公務用車運行維護費106700.00元、30239其他交通費用223020.00元、30299其他商品和服務支出12800.00元。

3.303對個人和家庭的補助支出460924元，其中：30301離休費412728.00元、30302退休費12000.00元、30305生活補助31032.00元、30399其他對個人和家庭的補助5164.00元。

4.項目支出801000元，其中：2220112糧食財務掛賬利息補貼131000元、2220115糧食風險基金670000.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金21100.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣發展和改革局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計194000.00元，較上年減少6000.00元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣發展和改革局2020年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%。

（二）公務接待費

龍陵縣發展和改革局部門2020年公務接待費預算為87300.00元，較上年減少2700.00元，下降3%，國內公務接待批次為98次，共計接待1020人次。下降原因是壓縮公務接待費2700.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣發展和改革局部門2020年公務用車購置及運行維護費為106700.00元，較上年減少3300.00元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費106700.00元，較上年減少3300.00元，下降3%。下降原因是壓縮公務用車運行維護費3300.00元。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣發展和改革局共申報項目2個，分別是糧食風險基金專項資金670000元， 新增糧食財務掛賬利息專項資金131000元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排801000.00元，編制績效指標2個。2020年龍陵縣發展和改革局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣發展和改革局部門2020年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費安排3680517.68元，比上年預算減180644.67元，同比減4.9%，占基本支出的76.92％，主要是工資福利支出減少126263.79元，商品和服務支出減少54380.88元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣發展和改革局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監督索引號53052300630300111