監督索引號53052300630300000

龍陵縣發展和改革局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣發展和改革局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業安全等重要問題并提出調控政策建議，負責協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，編制重要商品儲備規劃，會同有關部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲備，參與應對有關重大突發事件。

2.承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調實施有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接，指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

3.承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市和縣投資及有關重大建設項目的專項規劃，負責對縣級基本建設投資計劃進行統一管理，指導基本建設投資計劃的執行，安排中央、省、市分配的和縣財政性建設資金，按照規定權限審批、核準、備案和審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目，指導、擬訂上報和管理國外貸款，規劃和建設項目，制定利用外資和境外投資的戰略、規劃、政策，負責縣本級預算內投資公益性項目實行代建的組織實施，指導推行公益性項目代建制，組織開展重點建設項目稽查，指導工程咨詢業發展。

4.推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見，負責協調第一、二、三產業發展重大問題并銜接平衡有關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡，協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，會同有關部門制定服務業發展戰略、重大政策和現代物流業發展戰略、規劃，負責高新技術產業發展的綜合管理，組織制定高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

5.承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任，負責規劃編制的綜合管理，負責統籌協調經濟社會發展重大專項規劃和區域規劃，受理縣級重大專項規劃和鄉鎮跨區域規劃的立項申請，負責牽頭編制起草縣級總體規劃和區域規劃，指導和銜接鄉鎮總體規劃，負責草擬縣級專項規劃年度審批計劃，與有關部門共同組織論證縣級專項規劃草案，負責專項規劃的相關協調和銜接工作，會同有關主管部門聯合審批發布部分縣級專項規劃，負責其他專項規劃、區域規劃、地方中長期規劃等與縣中長期規劃的銜接，組織制定區域協調發展及全縣推進西部大開發的戰略、規劃和重大政策，研究提出城鎮化發展戰略和重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調。

6.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與起草科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。

7.推進可持續發展戰略，綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。負責電、油、氣等能源資源管理，制定發展戰略、規劃、產業政策并組織實施，協調能源發展和改革中的重大問題，按照規定權限，審批、核準、審核國家、省、市、縣規劃內能源固定資產投資項目。組織制定發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作，負責節能減排的綜合協調和項目申報、資金爭取等工作，綜合分析氣候變化對經濟社會發展的影響，組織開展應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策研究。

8.起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；組織編制國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調有關重大問題，組織實施國民經濟動員有關工作；負責全縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作，擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和具體政策措施；承擔全縣國民經濟動員有關具體工作和縣節能減排工作領導小組、縣西部大開發領導小組、縣“橋頭堡”建設工作領導小組、縣“興邊富民工程”領導小組的具體工作。

9.組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。制定實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格。負責監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監測預警體系，實施價格預測預警和應急監測。負責價格、收費的管理和監督檢查。協調重大價格及收費爭議。負責對價格和收費違法案件的查處。負責涉案財物價格鑒證和價格認證工作。

10.負責全縣糧食流通的行政管理、行業指導。擬定糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通產業發展規劃并組織實施；擬訂糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，研究提出收儲、動用縣級儲備糧的建議；監督檢查糧食流通，以及縣級儲備糧的數量、質量和儲存安全；負責軍隊糧食供應管理；承擔糧食監測預警和應急責任。

11.承辦中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號文）精神，設立龍陵縣發展和改革局，為縣政府工作部門，正科級，加掛龍陵縣糧食局牌子。

內設機構13個，分別為：辦公室、經濟體制綜合改革股、綜合股、固定資產投資股、地區經濟股、農村經濟股、產業協調股、社會發展股、能源股、價格管理股、價格監督檢查股、糧食調控股、糧食軍供股。

（三）重點工作概述

1.切實抓好重點項目建設，完成固定資產投資任務；

2.積極爭取中央資金，切實抓好項目建設進度；

3.扎實抓好能源工作；

4.全力推進重點產業發展；

5.加快推進社會信用體系建設，構建以信用為核心的新型市場監督體制；

6.做好全縣價格監督檢查、案件處理工作，維護好全縣正常的市場價格秩序；

7.圍繞實施糧食行政首長負責制，切實抓好糧食工作；

8.認真執行價格政策，全力做好價格管理工作；

9.全面推進經濟體制改革各項工作；

10.圍繞以工代賑項目建設，切實做好以工代賑工作；

11.圍繞農村發展建設，切實做好農經工作；

12.切實抓好經濟運行分析工作；

13.圍繞“五網”投資目標，切實抓好項目建設；

14.抓好通用機場建設工作；

15.抓好軌道交通建設工作；

16.抓實特色小鎮創建；

17.圍繞全縣脫貧退出目標任務，全力做好易地扶貧搬遷工作；

18.全力支持配合大瑞鐵路龍陵縣段建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制18人（不含暫定編制8人、工勤編制3人），事業編制3人。在職實有30人，其中：財政全供養30人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員33人，其中：離休3人，退休30人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入499.14萬元，其中：一般公共預算499.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入499.14萬元，其中:本年收入499.14萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款499.14萬元（本級財力499.14萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出499.14萬元。財政撥款安排支出499.14萬元，其中，基本支出499.14萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.科目2010401行政運行386.12萬元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2.科目2080501歸口管理的行政單位離退休40.63萬元，主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、遺屬補助等。

3.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出45.6萬元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

4.科目2101101行政單位醫療16.35萬元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

5.科目2101102事業單位醫療1.33萬元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

6.科目2101103公務員醫療補助9.11萬元，為單位在職職工醫療補助財政配套資金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出396.01萬元、商品和服務支出61.61萬元、對個人和家庭的補助支出39.31萬元。

其中：基本支出496.93萬元，項目支出0萬元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣發展和改革局“三公”經費財政撥款預算安排200000元，比上年預算增44500元，同比增長22.25%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費90000元，比上年預算增29500元，同比增長32.77%。主要是易地辦和糧食局的并入增加了接待費。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費110000元，比上年預算增15000元，同比增長13.6%，其中：公務用車運行維護費15000元，增15000元，同比增長13.6%，主要是因為我單位編制內車輛2輛，易地辦有1輛車從公車平臺借來未在編制內，但經費、車輛維修費都從我單位支出，所以公務用車運行維護經費有所增加。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

2019年基本支出年初預算數為4991358.93元，比上年預算增22078.53元，同比增長0.4%，主要是工資福利支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費300000元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的6％。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣發展和改革局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣發展和改革局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項（若單位無項目預算安排的請按此說明）。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

監督索引號53052300630300111