| 索引號 | 01526299-4-04_Z/2017-0130001 | 發布機構 | 龍陵縣發展和改革局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2017-01-30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍陵縣發展和改革局2017年部門預算公開目錄：
第一部分 基本情況
一、主要職能
二、機構情況
三、人員情況
第二部分 2017年度部門預算說明
一、預算收支情況說明
二、“三公”經費情況預算說明
三、機關運行經費預算情況說明
四、其它重要事項說明
五、名詞解釋
第三部分 2017年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門收支預算總表
四、人員經費支出預算表
五、財政撥款收支預算總表
六、財政撥款人員經費支出預算表
七、財政撥款日常公用經費預算表
八、日常公用經費預算表
九、項目支出預算表
十、項目支出預算表（經濟分類）
十一、2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表
十二、政府性基金預算支出表
龍陵縣發展和改革局
2017年部門預算說明
一、基本情況
1.主要職能：（1）研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調社會經濟發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議等；（2）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放和重大問題；（3）承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標；（4）推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見；（5）承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任；（6）負責社會發展與國民經濟發展和政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃等；（七7環境協調發展的重大戰略問題。（8）起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；（9）組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。
2.機構情況：2017年糧食局合并至我單位，本部門機構數1。
3.人員情況：本部門機構編制為30人（含糧食局），其中行政編制18人，暫定編制9人，工勤編制3人。2017年初實有在職人數為29人，離休3人，遺屬補助人員4人。
二、預算說明
1.2017年部門預算收入3251116.4元，其中，工資福利支出2547144元，其中，納入工資統發2140020元，養老保險財政配套407124元；商品和服務支出417600.4元；對個人和家庭的補助286372元；項目支出200000元。較上年相比，增加166.42萬元，主要原因為2017年人員工資調增，同時增加了養老保險財政配套資金。
2.2017年“三公”經費預算為16.4萬元，比2016年決算數減少0.06萬元，其中，公務接待費6.5萬元，比2016年決算數減少0.04萬元，公務用車運行維護費9.90萬元（其中公務運行購置費0，運行維護費9.9萬元），比2016年決算數減少0.02萬元。2017年“三公”經費預算與2016年相比總體相差不大，略有節約，減少主要原因為我單位嚴格執行中央八項規定及省、市、縣關于厲行節約的相關要求，原則上公務接待不上煙酒等規定，公務用車運行維護費因公車改革，車輛數量減少2輛，我局嚴格按照公車改革要求使用公務車輛，公務運行維護上，主要是保險費、維修費、燃油費以及過路費等。因公出國（境）費0元。
3.機關運行經費安排說明：2017年，機關運行經費為41.76萬元，主要用于局機關正常辦公經費、人員差旅費、公務接待、公務交通補貼、公務用車運行維護費等。
4.其他重要事項情況說明
我單位嚴格按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）文件規定執行政府采購，2017年，部門政府采購預算為75,471.81元，其中貨物類56,180.00元，服務類19291.81元。政府采購預算資金中，一般公共預算為75,471.81元，政府性基金0元，其他資金0元。
5.名詞解釋
無。
龍陵縣發展和改革局
2017年1月30日
部門公開表01 | |||
部門收支預算總表 | |||
單位：萬元 | |||
一、一般公共預算 | 345.11 | 一、一般公共服務支出 | 254.32 |
二、政府性基金預算 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 70.79 | ||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
十、節能環保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | 11.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 5.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業服務業等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | 4.00 | ||
二十一、預備費 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計 | 345.11 | 支出總計 | 345.11 |
部門公開表02 | ||||||||
部門收入預算總表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
科目 | 合計 | 一般公共預 算撥款收入 | 政府性基金 預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 經營收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 254.32 | 254.32 | |||||
20104 | 發展與改革事務 | 254.32 | 254.32 | |||||
2010401 | 行政運行 | 254.32 | 254.32 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 70.79 | 70.79 | |||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 70.79 | 70.79 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30.08 | 30.08 | |||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 40.71 | 40.71 | |||||
213 | 農林水支出 | 11 | 11 | |||||
21305 | 扶貧 | 11 | 11 | |||||
2130504 | 農村基礎設施建設 | 11 | 11 | |||||
214 | 交通運輸支出 | 5 | 5 | |||||
21402 | 鐵路運輸 | 5 | 5 | |||||
2140299 | 其他鐵路運輸 | 5 | 5 | |||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 4 | 4 | |||||
22201 | 糧油事務 | 4 | 4 | |||||
2220101 | 行政運行 | 4 | 4 | |||||
部門公開表03 | ||||
部門支出預算總表 | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
201 | 一般公共服務支出 | 254.32 | 254.32 | |
20104 | 發展與改革事務 | 254.32 | 254.32 | |
2010401 | 行政運行 | 254.32 | 254.32 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 70.79 | 70.79 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 70.79 | 70.79 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30.08 | 30.08 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 40.71 | 40.71 | |
213 | 農林水支出 | 11 | 11 | |
21305 | 扶貧 | 11 | 11 | |
2130504 | 農村基礎設施建設 | 11 | 11 | |
214 | 交通運輸支出 | 5 | 5 | |
21402 | 鐵路運輸 | 5 | 5 | |
2140299 | 其他鐵路運輸 | 5 | 5 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 4 | 4 | |
22201 | 糧油事務 | 4 | 4 | |
2220101 | 行政運行 | 4 | 4 | |
人員經費支出預算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 合計 | |
201 | 01 | 04 | 行政運行 | 239.23 | |
208 | 05 | 01 | 對個人和家庭的補助 | 28.64 | |
部門公開表08 | |||
財政撥款收支預算總表 | |||
單位：萬元 | |||
一、本年收入 | 345.11 | 一、本年支出 | 345.11 |
（一）一般公共預算 | （一) 一般公共服務支出 | 254.32 | |
1、本級財力 | （二) 外交支出 | ||
2、專項收入 | （三) 國防支出 | ||
3、執法辦案補助 | （四) 公共安全支出 | ||
4、收費成本補償 | （五) 教育支出 | ||
5、財政專戶管理的收入 | （六) 科學技術支出 | ||
6、國有資源（資產）有償使用收入 | （七) 文化體育與傳媒支出 | ||
（二）政府性基金預算 | （八) 社會保障和就業支出 | 70.79 | |
（三）國有資本經營預算 | （九) 醫療衛生與計劃生育支出 | ||
二、上年結轉 | （十) 節能環保支出 | ||
（十一) 城鄉社區支出 | |||
（十二) 農林水支出 | 11.00 | ||
（十三) 交通運輸支出 | 5.00 | ||
（十四) 資源勘探信息等支出 | |||
（十五) 商業服務業等支出 | |||
（十六) 金融支出 | |||
（十七) 援助其他地區支出 | |||
（十八) 國土海洋氣象等支出 | |||
（十九) 住房保障支出 | |||
（二十) 糧油物資儲備支出 | 4.00 | ||
（二十一) 預備費 | |||
（二十二) 其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 345.11 | 支出總計 | 345.11 |
財政撥款人員經費支出預算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 合計 | |
201 | 01 | 04 | 行政運行 | 239.23 | |
208 | 05 | 01 | 對個人和家庭的補助 | 28.64 | |
財政撥款日常公用經費預算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | |
201 | 04 | 01 | 行政運行 | 15.09 |
208 | 05 | 01 | 對個人和家庭的補助 | 1.44 |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 40.71 |
日常公用經費預算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | |
201 | 04 | 01 | 行政運行 | 15.09 |
208 | 05 | 01 | 對個人和家庭的補助 | 1.44 |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 40.71 |
項目支出預算表 | ||||||
單位：萬元 | ||||||
類 | 款 | 項 | 科目名稱（項目） | 項目單位 | 合計 | |
213 | 05 | 04 | 農村基礎設施建設 | 龍陵縣發改局 | 11 | |
214 | 02 | 99 | 其他鐵路運輸 | 龍陵縣發改局 | 5 | |
222 | 01 | 01 | 糧油物資儲備支出 | 龍陵縣發改局 | 4 | |
項目支出預算表（經濟分類） | ||||
單位：萬元 | ||||
類 | 款 | 項 | 預算科目（單位名稱、項目） | |
213 | 05 | 04 | 農村基礎設施建設 | 11 |
辦公費（30201） | 3 | |||
差旅費（30211） | 3 | |||
車輛運行維護費（30210） | 2 | |||
接待費（30217） | 2 | |||
勞務費（30226） | 1 | |||
214 | 02 | 99 | 其他鐵路運輸 | 5 |
其他商品和服務支出（30299） | 5 | |||
222 | 01 | 01 | 糧油物資儲備支出 | 4 |
辦公費 | 2 | |||
差旅費 | 2 | |||
龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：龍陵縣發展和改革局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 上年決算數 | 本年預算數 | 增減原因說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 16.46 | 16.00 | 2017年“三公”經費預算數與2016年決算數相比，總體變化不大，波動約1%左右，公務接待上，2017年仍然堅持勤儉節約的原則，嚴格執行中央八項規定，公務運行維護上，主要是保險費、維修費、燃油費以及過路費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出國（境）費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公務接待費 | 6.54 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公務用車購置及運行費 | 9.92 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：（1）公務用車購置費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）公務用車運行費 | 9.92 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注： 1.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 （1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 （2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。 （3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2.原則上本年“三公”經費預算數只能低于上年決算數。
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