| 索引號 | 01526299-4-04_A/2016-0201004 | 發布機構 | 龍陵縣發展和改革局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2016-02-01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍陵縣發展和改革局2016年部門預算編報說明
一、單位基本情況
根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣發展和改革局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕58號）文件，龍陵縣發展和改革局履行下列工作職責：
（一）研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調社會經濟發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議等；
（二）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放和重大問題；
（三）承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標；
（四）推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見；
（五）承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任；
（六）負責社會發展與國民經濟發展和政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃等；
（七）推進可持續發展戰略，綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。
（八）起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；
（九）組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。
根據上述職責，龍陵縣發展和改革局內設辦公室、經濟體制綜合改革股、綜合股、固定資產投資股、地區經濟股、農村經濟股、產業協調股、社會發展規劃股、能源股、價格管理股、價格調控監督檢查股共11個內設機構（不含糧食局）。
二、編制部門預算的指導思想和基本原則
龍陵縣發展和改革局部門預算的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會》的規定，依法認真履行職責，不斷推進部門工作。編制預算的原則是：保障部門的正常運轉，做好日常的各類培訓、學習、調研等工作。
三、部門預算情況
2016年部門在職在編實有人數21人，在編實有車輛3輛。退休人員3人，離休1人，單位負擔遺屬1人。2016年部門預算為：龍陵縣本級財政安排經費158.69萬元，支出158.69萬元，其中：一般公共服務支出126.99萬元，社會保障和就業支出21.7萬元，社會事業發展規劃5萬元，農林水支出5萬元，交通運輸支出5萬元。基本支出143.69萬元，項目支出15萬元。
2016年“三公”經費預算為：因公出國（境）支出0元 ;公務用車購置及運行維護費支出10萬元，根據中央公務用車制度改革進度，市縣級公務用車制度改革勢在必行，2016年公務用車運行維護費相比2015年預計節約3萬元，主要有車輛燃油費、過路費、維修費以及各項保險等;公務接待費支出20萬元，接待批次預計200次，人次預計2500人 ,公務接待費與2015年相比，預計縮減6萬元，我單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約，接待費主要產生在專項基金申報工作、項目接洽及上級指導工作上。“三公”經費預計共30萬元。
龍陵縣發展和改革局
2016年1月28日
龍財建〔2016〕1號龍陵縣財政局關于下達發展和改革局2016年部門預算的批復
龍陵縣發展和改革局：
2016年本級財政收支預算，已經縣第十六屆人民代表大會第四次會議審查批準。根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》的規定，現將你部門2016年收入和支出預算批復如下：
你部門2016年收入預算總額為1586898.56元，其中：財政撥款（補助）1586898.56元。
你部門支出預算總額為1586898.56元，其中：財政撥款（補助）安排的支出1586898.56元，（其中：基本支出1436898.56元，項目支出150000元）。
具體預算詳見附表。
龍陵縣財政局
2016年1月20日
收支預算總表 | |||||
單位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預 算 數 | 項 目（按經濟分類） | 預 算 數 | 項 目（按功能分類） | 預 算 數 |
一、財政撥款 | 1,586,898.56 | 一、基本支出 | 1,436,898.56 | 一、一般公共服務 | 1,269,860.96 |
經費撥款 | 1,586,898.56 | 工資福利支出 | 1,110,648.00 | 二、外交 | |
專項收入安排的撥款 | 商品和服務支出 | 110,412.96 | 三、國防 | ||
納入預算管理的行政性收費安排的撥款 | 對個人和家庭的補助支出 | 215,837.60 | 四、公共安全 | ||
罰沒收入安排的撥款 | 二、項目支出 | 150,000.00 | 五、教育 | ||
二、預算內投資 | 工資福利支出 | 六、科學技術 | |||
三、行政單位預算外資金 | 商品和服務支出 | 七、文化體育與傳媒 | |||
四、事業收入 | 對個人和家庭的補助支出 | 八、社會保障和就業 | 217,037.60 | ||
五、事業單位經營收入 | 對企事業單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
六、納入預算管理的政府性基金收入 | 贈與 | 十、醫療衛生 | |||
七、其他收入 | 債務利息支出 | 十一、環境保護 | |||
債務還本支出 | 十二、城鄉社區事務 | ||||
基本建設支出 | 十三、農林水事務 | 50,000.00 | |||
其他資本性支出 | 十四、交通運輸 | 50,000.00 | |||
貸款轉貸及產權參股 | 十五、資源勘探電力信息等事務 | ||||
其他支出 | 150,000.00 | 十六、商業服務業等事務 | |||
三、事業單位經營支出 | 十七、金融監管等事務支出 | ||||
十八、地震災后恢復重建支出 | |||||
十九、國土資源氣象等事務 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、糧油物資管理事務 | |||||
二十二、儲備事務支出 | |||||
二十三、預備費 | |||||
二十四、國債還本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、轉移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 計 | 1,586,898.56 | 本 年 支 出 合 計 | 1,586,898.56 | 本 年 支 出 合 計 | 1,586,898.56 |
八、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 二十七、結轉下年 | |||
九、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
十、用事業基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | ||||
十一、上年結余 | |||||
收 入 總 計 | 1,586,898.56 | 支 出 總 計 | 1,586,898.56 | 支 出 總 計 | 1,586,898.56 |
收入預算總表 | |||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱（科目） | 總計 | 財政撥款 | 預算內投 資 | 行政單位 預算外資 金 | 納入預算管理的政府性基金收入 | 上年結余 | 事業收入 | 事業單位 經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位 上繳收入 | 用事業基 金彌補收 支差額 | ||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 經費撥款 | 專項收入安排的撥款 | 納入預算管理的行政性收費安排的撥款 | 罰沒收入安排的撥款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | ||||||||||||||||
發展和改革局 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | ||||||||||||||||
發展和改革局機關 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | |||||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | |||||||||||||||
01 | 行政運行 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | |||||||||||||||
06 | 社會事業發展規劃 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 217,037.60 | 217,037.60 | 217,037.60 | |||||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 217,037.60 | |||||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 217,037.60 | |||||||||||||||
213 | 農林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
05 | 扶貧 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
04 | 農村基礎設施建設 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
02 | 鐵路運輸 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
99 | 其他鐵路運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
支出預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 小計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
發展和改革局 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
發展和改革局機關 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||||||||||||||||||||
06 | 社會事業發展規劃 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
213 | 農林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 扶貧 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 農村基礎設施建設 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 鐵路運輸 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他鐵路運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
人員經費支出預算表 | |||||||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 合計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭補助支出 | |||||||||||||||||
合計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 合計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
發展和改革局 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
發展和改革局機關 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
日常公用經費預算表 | |||||||||
單位：元 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 總計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 |
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
發展和改革局 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
發展和改革局機關 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
04 | 發展與改革事務 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
01 | 行政運行 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
項目支出預算表 | ||||||||||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 科目名稱（項目） | 項目單位 | 合計 | 合計 | 財政撥款 | 預算外資金 | 其他資金 | 預算內投資 | 上年結轉安排支出 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 其他收入 | |||
合計 | 經費撥款［補助］ | 納入預算管理的行政性收費安排的撥款 | 罰沒收入安排的撥款 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
大瑞鐵路龍陵段建設工程工作經費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
交通運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
鐵路運輸 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
其他鐵路運輸支出 | 發展和改革局機關 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
以工代賑業務經費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
農林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
扶貧 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
農村基礎設施建設 | 發展和改革局機關 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
興邊富民項目前期工作協調推進費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
發展與改革事務 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
社會事業發展規劃 | 發展和改革局機關 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
項目支出預算表（經濟分類） | ||||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 預算科目（單位名稱、項目） | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 贈與 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 貸款轉貸及產權參股 | 其他支出 |
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計 | 150,000.00 | |||||||||||||
發展和改革局 | 150,000.00 | |||||||||||||
發展和改革局機關 | 150,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | 50,000.00 | ||||||||||||
06 | 社會事業發展規劃 | 50,000.00 | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
05 | 扶貧 | 50,000.00 | ||||||||||||
04 | 農村基礎設施建設 | 50,000.00 | ||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
02 | 鐵路運輸 | 50,000.00 | ||||||||||||
99 | 其他鐵路運輸支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
財政撥款支出預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 小計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
發展和改革局 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
發展和改革局機關 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||||||||||||||||||||
06 | 社會事業發展規劃 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
213 | 農林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 扶貧 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 農村基礎設施建設 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 鐵路運輸 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他鐵路運輸支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,110,648.00
財政撥款人員經費支出預算表 | |||||||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 合計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭補助支出 | |||||||||||||||||
合計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 合計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
發展和改革局 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
發展和改革局機關 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | ||||||||||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
財政撥款日常公用經費預算表 | |||||||||
單位：元 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱（科目） | 總計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 |
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
發展和改革局 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
發展和改革局機關 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
04 | 發展與改革事務 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
01 | 行政運行 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
2016年龍陵縣發展和改革局“三公”經費預算總表 | |||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱（科目） | “三公”經費預算數 | 其中：因公出國（境）支出 | 其中：公務用車購置及運行維護費支出 | 其中、公務接待費支出 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 基本支出合計 | 項目支出合計 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 30.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 16.00 | ||||||||||
縣發展與改革局 | |||||||||||||||||||
縣發展與改革局 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||
04 | 發展與改革事務 | ||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||
05 | 扶貧 | ||||||||||||||||||
04 | 農村基礎設施建設 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | ||||||||||||||||||
03 | 城鄉社區公共設施 | ||||||||||||||||||
99 | 其他城鄉社區支出 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||
02 | 鐵路運輸 | ||||||||||||||||||
99 | 其他鐵路運輸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
