根據(jù)中共龍陵縣委督查室、龍陵縣人民政府督查室《關(guān)于開展審計查出問題整改情況專項督導(dǎo)的函》有關(guān)要求，龍陵縣市場監(jiān)督管理局對趙勝學(xué)同志經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行了自檢自查，龍陵縣市場監(jiān)督管理局開展2023年度審計查出問題整改落實情況如下：

一、針對查出問題整改情況

針對查出的問題，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會議對此次整改工作進(jìn)行研究部署，詳細(xì)制定整改措施，并進(jìn)行了認(rèn)真整改。

（一）針對未嚴(yán)格執(zhí)行大額資金使用管理規(guī)定579803.54元問題的整改情況

目前該問題已經(jīng)整改完畢。

整改情況：一是于2023年9月1日在第十一次局黨組會上再次學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》《“三重一大”民主決策制度》相關(guān)文件精神；二是堅持民主集中制，認(rèn)真落實《龍陵縣市場監(jiān)督管理局“三重一大”工作制度》，對單位凡屬“三重一大”事項均由局黨組集體討論做出決定后執(zhí)行。

（二）針對多支付公務(wù)用車維修費940元問題的整改情況

目前已經(jīng)整改完畢。

整改情況：嚴(yán)格車輛維修審核關(guān)，確保費用支出的真實性。一是多支付的940元維修費龍陵縣博通汽車修理有限公司于2023年6月2日原渠道退回；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定和《龍陵縣市場監(jiān)督管理局車輛維修保養(yǎng)制度》維修車輛、報銷費用；三是經(jīng)辦人員和財務(wù)人員認(rèn)真審核維修費單據(jù)，確保單據(jù)的真實性；四是要求公務(wù)用車維修單位加強管理，每次維修均由經(jīng)辦人核對簽字，杜絕此類事件的發(fā)生。

（三）針對固定資產(chǎn)0.57萬元賬實不符，且部分固定資產(chǎn)長期閑置問題的整改情況

目前正在整改，計劃2023年10月底前整改完成。

整改情況：一是聘請保山智誠財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司對縣市場監(jiān)督管理局固定資產(chǎn)實物進(jìn)行全面清查，及時進(jìn)行賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)更新，實現(xiàn)會計賬、資產(chǎn)卡片賬的一致性；二是嚴(yán)格按照《龍陵縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)調(diào)配管理辦法》《龍陵縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理辦法》《龍陵縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》做好資產(chǎn)配置、使用和處置的管理，做到家底清楚，賬、卡、物相符；三是將目前閑置資產(chǎn)進(jìn)行盤活，調(diào)配到需要的股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所，避免閑置、浪費。

（四）針對罰沒物資管理不規(guī)范問題的整改情況

目前已經(jīng)整改完畢。

整改情況：一是于2023年9月1日經(jīng)局黨組會研究，印發(fā)了《龍陵縣市場監(jiān)督管理局罰沒財物管理制度》；二是于9月4日對全局執(zhí)法人員進(jìn)行了《龍陵縣市場監(jiān)督管理局罰沒財物管理制度》的培訓(xùn)；三是落實罰沒物資崗位分離，由政策法規(guī)股對罰沒財物進(jìn)行保管及處置。

（五）針對超期作出處罰決定2件問題的整改情況

目前已經(jīng)整改完畢。

整改情況：一是于2023年9月4日組織全局執(zhí)法人員對《中華人民共和國行政處罰法》進(jìn)行了執(zhí)法培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政執(zhí)法水平；二是加強對所有行政處罰案件內(nèi)控管理的督促檢查，要求所有行政處罰案件立案當(dāng)日向政策法規(guī)股進(jìn)行登記報備；三是政策法規(guī)股對所有案件實行清單化管理，建立臺賬，嚴(yán)格按照《中華人民共和國行政處罰法》規(guī)定的程序、時限對股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所的行政執(zhí)法案件辦理進(jìn)度做好跟蹤督促，杜絕上述問題再次發(fā)生。

（六）針對公務(wù)用車維修費報銷不規(guī)范問題的整改情況

目前已經(jīng)整改完畢。

整改情況：一是嚴(yán)格按照《龍陵縣市場監(jiān)督管理局車輛維修保養(yǎng)制度》執(zhí)行；二是要求辦公室車輛管理員和駕駛員對維修車輛嚴(yán)格審核，按照發(fā)生一筆、辦理一筆的要求，及時提交維修結(jié)算單及相關(guān)票據(jù)，維修前出具報修單，交車后出具結(jié)賬單；三是由龍陵縣博通汽車修理有限公司對更換汽車維修管理系統(tǒng)造成單據(jù)日期錯誤，提供情況說明。四是指定辦公室1名工作人員具體負(fù)責(zé)車輛維修保養(yǎng)工作。

二、下一步工作計劃

縣市場監(jiān)督管理局將以此次審計整改為契機，加強對相關(guān)法律法規(guī)和黨紀(jì)黨規(guī)的學(xué)習(xí)，加強內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行檢查，完善風(fēng)險防范措施，消除發(fā)展隱患。同時，將進(jìn)一步加強對財經(jīng)紀(jì)律的學(xué)習(xí)，完善內(nèi)控制度，強化審計整改結(jié)果的運用，進(jìn)一步提升科學(xué)決策、規(guī)范管理的能力，推動市場監(jiān)管工作再上新臺階、取得新成效。

                                                             龍陵縣市場監(jiān)督管理局

                                                                2023年9月6日