監督索引號53052300476401000

目錄

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣退役軍人事務局貫徹落實黨中央和省市縣委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理工作；組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業工作；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待工作；協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.夯實基層基礎，完善服務保障體系建設。一是全縣各級黨委政府將退役軍人工作作為“一把手工程”，高度重視高位推進?？h委、縣政府主要領導春節、“八一”期間帶隊深入走訪慰問駐龍部隊和部分退役軍人、烈士遺屬。二是按照“五有”“全覆蓋”要求，以縣服務中心為樞紐，鄉鎮、村服務站全覆蓋的退役軍人服務保障體系制度建設，服務保障水平全面提升。

2.樹牢服務意識，常態落實優撫政策。一是高標準落實各項優撫待遇。二是做好各類優撫對象身份認定的審核申報工作。完成殘疾軍人傷殘撫恤關系轉移審核申報2人，殘疾軍人補辦傷殘等級評定審核申報3人，帶病回鄉退役軍人申報1人，病故軍人遺屬申報1人，60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助審核認定31人。

3.聚焦精準服務、推動安置就業。二是組織24名自主就業退役士兵參加 C1駕駛技能培訓；組織138名自主就業退役士兵參加市、縣退役軍人專場招聘會，發布崗位信息25次，新增自主就業退役士兵就業79人。三是做好創業指導。

4.聚焦褒揚激勵，扎實開展雙擁共建。一是做好烈士遺屬走訪慰問活動。二是對大壩烈士陵園紀念碑進行清洗及陵園的日常管理維護，組織清明、“9·30”烈士紀念活動及37冢散葬烈士墓祭奠活動50余場次；開展《中華人民共和國英雄烈士保護法》普法宣傳活動，發放宣傳單2000余份，學習資料100余份。三是鞏固省級雙擁模范縣成果，深入開展國家級雙擁模范縣爭創工作，印發《創建全國雙擁模范城考評標準責任分解通知》；春節、“八一”期間，黨政領導對駐龍部隊、全縣優撫對象、抗美援朝老戰士、1—4級傷殘軍人及執行重要任務現役軍人家庭進行了走訪慰問；全面協調解決駐龍部隊實際困難和相關問題，解決隨軍家屬子女的入學問題10人，65445部隊54分隊的球場裝修，垃圾場問題、武警中隊的廚房提升改造問題及營區的墻體建設。

5.防范化解風險，全力抓好涉訪維穩。強化縣鄉村三級服務系統工作聯動，進一步優化信訪維穩機制。今年以來辦理信訪案件51件、64人次（來訪50件、63人次，來信0件，網上信訪件1件、1人次、政策咨詢49件、62人次；反映訴求2件、2人次），信訪受理率100%，辦結50件，正在受理1件，辦結率為98%，有效避免了涉軍重大群體性信訪案事件的發生。

6.社會化擁軍氛圍進一步提升。成立龍陵縣愛國擁軍協會，這是保山市成立的首家愛國擁軍社會組織。目前有會員102個，其中單位會員95個、個人會員7人。

7.組建退役軍人志愿服務隊。分別成立了縣退役軍人志愿服務大隊1個、鄉鎮退役軍人志愿服務中隊10個、村（社區）退役軍人志愿服務分隊105個；共招募志愿者1401人（其中大隊志愿者114人，中隊志愿者313人，分隊志愿者974人）。自成立以來共組織開展志愿服務活動20余次涉及防汛救災、文藝晚會志愿服務、軍休運動會志愿服務等工作。

8.創作雙擁之歌。為深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于雙擁工作的重要論述，傳承弘揚延安雙擁運動光榮傳統，反映龍陵波瀾壯闊、輝煌燦爛的雙擁工作歷史，進一步厚植滇西雙擁文化底蘊，推動新時代新征程雙擁工作高質量發展，策劃創作了雙擁主題歌曲《春滿龍陵》。歌曲于7月31日正式發布，是繼2018年云南雙擁主題歌曲《魚水情意》創作以來的又一首雙擁金曲，也是保山第一首雙擁之歌。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、雙擁優撫安置股退役軍人服務中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣退役軍人事務局部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣退役軍人事務局

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣退役軍人事務局2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。主要原因是車輛無法使用在2023年9月12日已處置報廢。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣退役軍人事務局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣退役軍人事務局2023年度收入合計19，016，119.61元。其中：財政撥款收入19，016，119.61元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加154，131.43元，增長0.82%。其中：財政撥款收入增加154，131.43元，增長0.82%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：基本收入減少78，531.10元。項目收入增加238，344.53元，主要原因是：優撫對象定期生活補助標準提高。

二、支出決算情況說明

龍陵縣退役軍人事務局2023年度支出合計19，021，801.61元。其中：基本支出1，582，971.90元，占總支出的8.32％；項目支出17，438，829.71元，占總支出的91.68％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加159，813.43元，增長0.85%。其中：基本支出減少78，531.10元，下降4.73%；項目支出增加238，344.53元，增長1.39%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年優撫對象定期生活補助標準有所提高。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣退役軍人事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1，582，971.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1，444，737.93元，占基本支出的91.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費138，233.97元，占基本支出的8.73％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣退役軍人事務局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出17，438，829.71元。與上年對比增加238，344.53元，增長1.37%，主要原因是2023年優撫對象定期生活補助標準有所提高。按支出經濟結構分類對個人和家庭的補助占的比重較大，占96.75%。基本建設類項目支出情況如下：

1.龍財社〔2023〕1號、龍財社〔2023〕3號、龍財社〔2023〕6號、龍財社〔2023〕10號、龍財社〔2023〕21號、龍財社〔2023〕22號、龍財社〔2023〕58號、龍財社〔2023〕59號、龍財社〔2023〕154號下達重點優撫對象補助資金14，735，966.50元，用于發放優撫對象定期生活補助和困難生活補助。

2.龍財社〔2023〕3號、龍財社〔2023〕5號、龍財社〔2023〕56號下達優撫對象醫療保障經費791，494.04元，用于發放優撫對象醫療補助經費。

3.龍財社〔2023〕3號、龍財社〔2023〕9號、龍財社〔2023〕63號、龍財預〔2023〕2號下達優撫對象慰問資金382，900.00元，用于支付優撫對象及部隊慰問支出。

4.龍財預〔2023〕42號下達“八一”建軍節暨紀念延安雙擁運動80周年文藝晚會資金179，154.00元，用于支出2023年慶?！鞍艘弧苯ㄜ姽濘呒o念延安雙擁運動80周年文藝晚會相關支出。

5.龍財預〔2023〕175號下達武警龍陵中隊營區營房維修費，資金196，466.17元，用于支出武警龍陵中隊營區營房維修費。

6.龍財社〔2023〕1號、龍財預〔2023〕9號下達烈士紀念設備管理維護費資金64，052.00元，用于支出大壩烈士陵園管護費及維修費。

7.龍財社〔2023〕1號、龍財社〔2023〕3號、龍財社〔2023〕39號、龍財社〔2023〕57號下達一次性經濟補助資金1，077，475.00元，用于發放退役士兵一次性經濟補助。

8.龍財社〔2023〕1號下達購買離龍退伍軍人紀念品經費11，322.00元，用于發放退伍軍人離龍慰問品費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出19，021，801.61元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比增加159，813.43元，增長0.84%，主要原因是基本支出1，582，971.90元，與上年相比，支出合計減少78，531.10元，下降4.96%，項目支出17，438，829.71元，與上年相比，支出合計增加238，344.53元，增長1.37%；主要原因是2023優撫對象定期生活補助有所提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出18，121，868.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.27%。

9.衛生健康（類）支出899，933.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.73%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46，000.00元，決算為22，277.66元，完成年初預算的48.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為30，000.00元，決算為9，669.66元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的43.41%，完成年初預算的32.23%；公務接待費支出年初預算為16，000.00元，決算為12，608.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的56.59%，完成年初預算的78.8%，具體是國內接待費支出決算12，608.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣退役軍人事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為46，000.00元，支出決算為22，277.66元，完成年初預算的48.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為30，000.00元，決算為9，669.66元，完成年初預算的43.41%；公務接待費支出年初預算為16，000.00元，決算為12，608.00元，完成年初預算的78.8%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少7，279.72元，下降24.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少2，648.72元，下降21.50%；公務接待費支出決算減少4，631.00元，下降26.86%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務接待發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣退役軍人事務局2022年度機關運行經費支出138，233.97元，比上年減少38，348.21元，下降21.72%，主要原因是辦公費增加1，020.00元、印刷費增加2，000.00元、水費減少99.80元、電費增加57.55元、郵電費增加（網絡費）826.00元、差旅費減少1，379.00元、會議費增加2，100.00元、公務接待費增加3，560.00元、工會經費增加11，015.76元、公務用車運行維護費減少2，648.34元、其他交通費用減少（公務交通補貼）7，500.00元、其他商品和服務支出增加300.00元、辦公設備購置減少47，600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣退役軍人事務局部門資產總額486，217.45元，其中，流動資產244，092.05元，固定資產1，027，326.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加36，621.07元，其中固定資產增加304，750.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值472，180.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額31，249.66元，其中：政府采購貨物支出22，180.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出9，069.66元。授予中小企業合同金額元，其中：授予小微企業合同金額元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300476401111