監督索引號53052300476401000

目錄

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣退役軍人事務局貫徹落實黨中央和省市縣委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理工作；組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業工作；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待工作；協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1．加強教育管理，樹立正面典型

一是強化退役軍人黨員管理，做好退役軍人黨員組織關系轉接工作，確保每一名退役軍人黨員都納入黨組織有效管理。二是培樹正面典型，深入宣傳退役軍人先進典型。組織推薦1名退役軍人參加2022年度“最美退役軍人”評選活動，推薦2名退役軍人加入“老兵永遠跟黨走”市級宣講團，并組建縣級“老兵永遠跟黨走”宣講團，開展主題宣講2場次。

2．做實紀念褒揚，弘揚烈士精神

一是積極組織開展“致敬·2022清明祭英烈”網上祭掃活動，利用微信工作群、朋友圈、微博等進行宣傳2000余次，引導烈屬、退役軍人和社會各界人士共500余人次進行網上祭掃；牽頭開展“9·30”烈士紀念日活動。二是完成縣級散葬烈士紀念設施整修工作。投資36.6萬元對全縣縣級以下烈士紀念設施和散葬烈士墓進行整修，并順利通過市級驗收。三是開展烈士遺物收集工作。將整理英烈事跡、搜集烈士遺物作為重要工作之一，積極走訪收集龍陵轄區內的烈士遺物。共走訪烈士遺屬（親屬）48戶，共收集烈士遺物70余件。四是積極籌備龍陵縣烈士紀念陳列館建設，傳承紅色基因、弘揚英烈精神的愛國主義教育和紅色教育功能，營造崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的濃厚社會氛圍。目前已建成。

3．聚集精準服務，落實優撫政策

一是國家定期撫恤補助政策得到有效落實。2022年以來，發放各類優撫對象定期生活補助15889人次，資金1072.29萬元。二是認真執行《領取國家定期撫恤補助待遇的部分優撫對象生活困難補助規定》，兌現領取國家定期撫恤補助待遇的優撫對象生活困難補助455人次，30.6萬元。三是發放成建制出國參戰民兵民工生活補助1316人次，43.43萬元。四是優撫對象醫療保障政策有序推進。落實6名在鄉一至六級傷殘軍人參加城鎮職工醫療保險待遇，繳費1.37萬元，資助優撫對象參加城鄉居民基本醫療保險829人，繳費23萬元，發放優撫對象住院醫療補助179人次，發放資金30.25萬元。五是增強退役軍人榮譽感，認真做好優待證申領工作。目前全縣退役軍人及其他優撫對象建檔立卡錄入4364人，優待證申領錄入3412人，制作完成優待證2105余張。

4．抓實惠民惠農財政補貼“一卡通”專項治理，確保民生事項

緊緊圍繞各級專項治理工作要求，對2018年1月1日至2021年12月31日期間，中央、省、市、縣退役軍人事務系統惠民惠農財政補貼資金進行逐人逐項清理，通過核查，不存在發放的惠民惠農財政補貼資金錯發、漏發、滯留發等問題，資金運行安全。同時將涉及到退役軍人的4項優撫資金納入財政惠民惠農資金補助資金“一卡通”系統，推動民生政策直達快，實現優撫資金發放全流程可追溯、可監控。目前全縣退役軍人優撫對象持卡1720人，已全部激活并正常使用。

5．服務保障體系建設工作

全縣退役軍人服務保障體系建設按照習近平總書記關于退役軍人服務保障體系建設“全覆蓋”“五有”的重要批示精神，不斷完善縣鄉村三級服務保障體系。目前，已建成1個縣級全國示范型服務中心、10個鄉鎮全國示范型退役軍人服務站、121個村（社區）退役軍人服務站。縣鄉村三級貫通的退役軍人服務保障體系全部完成標準統一、功能完善、運行高效、保障有力的退役軍人服務體系建設，確保服務保障到位、政策宣傳到位、信息通報到位、溝通聯系到位、規范管理到位，切實打通退役軍人政策落實、服務保障的“最后一公里”。

6．雙擁模范縣創建情況

緊緊“圍繞一個目標、落實八條標準”的總體工作思路，認真開展創建云南省第十一屆雙擁模范縣工作。做好雙擁畫冊、雙擁宣傳片，創建資料的收集整理；加強新媒體宣傳，在各級媒體發表雙擁工作通訊信息112條，其中“環球在線”2篇、“學習強國”5篇、《保山日報》5篇、保山新聞網3篇，利用“龍陵新聞”“平安龍陵”等微信公眾號發布信息100條，在“七彩云端”網站開辟了雙擁宣傳專欄。設置各類服務標牌135塊，永久性宣傳標識99塊；宣傳標語9條，在雙擁一條街設置2家“雙擁商店”。完成縣級雙擁“八個一”（雙擁學校、雙擁醫院、雙擁道街、雙擁林、雙擁社區、雙擁公園、軍民共建小康村、軍民團結示范點）建設；開展國防教育活動，在全縣上下形成了全民擁軍優屬、駐軍擁政愛民的良好氛圍，駐地部隊與廣大人民群眾結成了休戚相關、生死與共的魚水深情，為加快部隊建設和地方經濟社會建設發揮了積極作用。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、雙擁優撫安置股退役軍人服務中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣退役軍人事務局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制5人，事業編制6人；在職在編實有行政人員6人，事業人員6人，離退休人員0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣退役軍人事務局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣退役軍人事務局部門2022年度收入18861988.18元。其中：財政撥款收入18856588.18元，占總收入的99.97%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入5400元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計增加5995606.42元，增長46.6%。其中：財政撥款收入增加5990206.42元，增長46.56%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加5400元，增長100%。主要原因是：基本收入增加242508.76元，新進人員1人。項目收入增加5753097.66元（開展創建省級雙擁模范縣工作、優撫對象定期生活補助標準提高）。其他收入增加5400元的主要原因是增加關愛基金慰問金。

二、支出決算情況說明

龍陵縣退役軍人事務局2022年度支出合計18861988.18元。其中：基本支出1661503.00元，占總支出的8.81％；項目支出17200485.18元，占總支出的91.19％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1430389.82元，下降7.05%。其中：基本支出增加242508.76元，增長17.09%；項目支出減少1672898.58元，下降8.86%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年散葬烈士墓項目減少、退役士兵人員減少、烈士墓修繕項目減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣退役軍人事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1661503.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1484920.82元，占基本支出的89.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費176582.18元，占基本支出的10.63％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣退役軍人事務局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出17200485.18元。與上年對比減少1672898.58元，下降8.86%，主要原因是2022年退役士兵人員減少、義務兵家庭人員減少、散葬烈士墓和烈士墓修繕項目減少。按支出經濟結構分類對個人和家庭的補助占的比重較大，占95.710%。基本建設類項目支出情況如下：

1.龍財社〔2022〕10號、龍財社〔2022〕17號、龍財社〔2022〕92號、龍財社〔2022〕108號下達重點優撫對象補助資金14218285.18元，用于發放優撫對象定期生活補助。

2.龍財社〔2022〕9號、龍財社〔2022〕91號下達優撫對象醫療保障經費619800元，用于發放優撫對象醫療保障經費。

3.龍財社〔2022〕12號、龍財預〔2022〕21號下達優撫對象慰問資金363300元，用于支付優撫對象及部隊慰問支出。

4.龍財預〔2022〕126號下達雙擁模范縣創建資金409100元，用于支出雙擁模范縣城創建等支出。

5.龍財社〔2022〕1號下達烈士紀念設備管理維護費資金12000元，用于支出大壩烈士陵園管護費。

6.龍財社〔2022〕54號下達擁軍優屬資金335100元，用于發放退役軍人事務工作支出。

7.龍財社〔2022〕16號、龍財社〔2022〕69號、龍財社〔2022〕95號下達一次性經濟補助資金1242900元，用于發放退役士兵一次性經濟補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出18856588.18元,占本年支出合計的99.97%。與上年相比減少1435789.82元，下降7.08%,主要原因是基本支出1661503.00元，比上年增加242508.76元，增長17.09%，項目支出減少1672898.58，下降8.86%；主要原因是2022年散葬烈士墓項目減少、退役士兵人員減少、烈士墓修繕項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出18147944.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.21%。

9.衛生健康（類）支出714043.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46818.00元，支出決算為29557.38元，完成年初預算的63.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算12318.38元，占總支出決算的43.99%；公務接待費支出決算17239.00元，占總支出決算的91.61%，具體是國內接待費支出決算17239.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為46818.00元，支出決算為29557.38元，完成年初預算的63.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為12318.38元，完成年初預算的43.99%；公務接待費支出決算為17239.00元，完成年初預算的91.61%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加383.38元，增長1.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算減少7186.62元，下降36.85%；主要原因是：維修費比上年減少，公務接待費支出決算增加8065.00元，增長87.91%，主要原因是創建省級雙擁模范縣。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務接待發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣退役軍人事務局2022年度機關運行經費支出176582.18元，比上年增加10161.50元，增長6.11%,主要原因是辦公費減少29120元、水費減少12.90元、電費增加1764.84元、郵電費減少（網絡費）429元、差旅費減少1523元、公務接待費減少126元、公務用車運行維護費減少7681.62元、、其他交通費用減少（公務交通補貼）6710.50元、辦公設備購置增加54000元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣退役軍人事務局部門資產總額522838.52元，其中，流動資產395182.31元，固定資產722576.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加110476.81元，其中固定資產增加5400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額54213.88元，其中：政府采購貨物支出6750.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出47463.88元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300476401111