監督索引號53052300476401000

目錄

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一)項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣退役軍人事務局貫徹落實黨中央和省市縣委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理工作；組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業工作；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待工作；協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1. 雙擁工作。一是認真組織開展慰問活動。“春節”期間共走訪慰問駐龍部隊4個單位，每個單位慰問金5000元；走訪慰問軍休干部3人、企業軍轉干部9人、戰時二等功以上功臣9人、新中國成立70周年紀念章獲得者7人、一至四級傷殘軍人4人，每人發放慰問金500元；走訪慰問在鄉傷殘軍人19人、三屬人員32人、義務兵家庭132戶，每人(戶)發放慰問金200元；打卡慰問其他重點優撫對象1540人，每人發放慰問金100元；下撥村社區召開退役軍人及其他優撫對象座談會經費107330元，組織召開春節座談會121場次，發放走訪慰問活動經費333930元。配合保山市委市政府開展走訪慰問30人，每人慰問金400元，發放慰問金12000元。“八·一”共走訪慰問駐龍部隊4個；軍休干部3人、一至四級殘疾軍人4人、戰時二等功臣9人、“新中國成立70周年紀念章獲得者”4人；維和現役軍人家庭2戶；企業軍轉干部10人（包括解決特困企業軍轉干部個案救助1人）；打卡慰問其他重點優撫對象1677人，發放慰問金慰問品共計210700元。二是按時發放義務兵家屬優待金和立功獎勵金。對132名義務兵家庭，按照每戶10872元的發放標準，發放義務兵優待金1435104元。按照榮立二等功2000元、三等功500元標準，對我縣入伍的8名現役軍人發放立功獎勵金5500元。三是積極組織參加市縣宣傳表彰活動。組織3家涉軍企業參加第二屆建行杯保山市退役軍人創業創新大賽榮獲優秀獎；退役軍人胡再幫榮獲市級最美退役軍人稱號；推薦2戶退役軍人家庭榮獲縣婦聯2020年度擁軍愛民最美家庭稱號。四是認真開展美麗軍營建設工作。成立縣工作領導小組并制定了工作方案，由辦公室發函致各成員單位征求創建“美麗軍營”建議意見13條，協調縣林草局對大坡雷達站營區進行綠化、美化，交通部門改擴建營區公路10.5公里，召開美麗軍營建設工作推進會，對工作再明確，責任再壓實。五是積極做好其他擁軍活動。配合省市退役軍人事務部門走訪慰問參加武漢一線抗疫士兵家屬1人次，發放慰問品500元；走訪慰問執行中印邊境一線對峙任務官兵家屬2人次，發放慰問品1000元；歡送駐龍部隊官兵退役21人，發放慰問品4200元。

2. 移交安置工作。一是退役士兵和退出消防員安置工作。2019年秋季以來，共接收退役士兵和退出消防員38人（其中，符合政府安排工作條件的5人，自主就業的33人），8月初已全部完成自主就業退役士兵一次性經濟補助、職業技能培訓與技能培訓期間生活補助和符合政府安排工作條件退役士兵的安置工作。二是積極完成退役士兵高職擴招工作任務。目前我縣通過教育部門確認完成報名的退役士兵115人。三是部分退役士兵社會保險接續工作。2020年我縣完成退役士兵社會保險接續申報審核75人，完成退役士兵補繳職工基本養老保險54人，繳費1231117.68元，其中：退役士兵個人繳費410372.56元，財政代繳820745.12元。

3. 撫恤工作。一是撫恤和生活補助標準穩步增長。各類撫恤和生活補助嚴格按照規定執行，并按月發放到優撫對象賬戶，全年累計發放23451人次，發放補助金額11430867元。二是重點優撫對象身份認定依法依規。審核申報認定各類重點優撫對象21人。其中：審核參戰退役人員2人、出國參戰民兵民工1人、六十周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助12人、傷殘國家機關人員1人、傷殘人民警察1人、殘疾軍人傷殘等級調整2人及退役士兵傷殘關系轉移2人。三是優撫對象價格臨時補貼與物價上漲聯動機制執行到位。累計發放優撫對象臨時價格補貼30395人次，發放金額963229元。四是優撫對象醫療保障機制規范運行。資助1527名重點優撫對象參加2020年度城鄉居民基本醫療保險，發放醫療保險補助金322170元；對重點優撫對象住院醫療費用在基本醫療保險報銷后，個人自付部分按照60%的比例給予醫療補助，年底，共支付重點優撫對象住院醫療補助176人次（其中：一站式服務97人次，手工救助79人次），發放補助資金409246.64元（其中：一站式救助91554.64元，手工救助317692.00元）；資助重點優撫對象1527人參加城鄉居民基本醫療保險，資助金額322170元，資助一至六級在鄉傷殘軍人4人參加城鎮職工醫療保險，資助金額17216元。

4. 烈士褒揚工作。一是認真組織開展數據采集校核工作。完成大壩烈士陵園、黨史人物陳列館、革命烈士紀念塔和李鑫故居烈士紀念設施數據采集校核工作且全部錄入《烈士紀念管理系統》；完成107座烈士墓數據采集校核工作（集中安葬烈士墓66座，散葬烈士墓41座）；全縣115名烈士信息補充完善后錄入全國烈士信息系統，并進行規范管理。二是完成“大壩烈士陵園改擴建項目”申報工作，項目資金已到位100萬元。三是認真組織開展烈士祭掃活動。清明節由退役軍人事務局班子成員代表縣委縣政府到大壩烈士陵園、革命烈士紀念塔和李鑫故居敬獻花圈，舉行悼念烈士活動；牽頭組織開展烈士紀念日“9.30”公祭活動；加強大壩烈士陵園管理維護工作，聘請專人守護；截至10月底，共計使用烈士褒揚經費20000元。四是積極修繕烈士紀念設施。主動與住房和城鄉建設局溝通協商，共同修繕了西山坡革命烈士紀念塔，切實維護了烈士紀念設施的莊嚴、肅穆、清凈的環境和氛圍。五是認真組織開展各類紀念活動。組織開展中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年紀念活動，調查審核申報并發放“抗美援朝志愿軍出國作戰70周年紀念章”2人次，走訪慰問健在抗美援朝老戰士1人、抗美援朝烈士遺屬1人，發放慰問金10000元；組織開展紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年紀念活動，完成第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄申報工作，位于龍陵的“滇緬公路惠通橋”被國務院公布為“第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄”。

5. 思想政治和權益維護工作。縣退役軍人事務局高度重視退役軍人思想政治和權益維護工作，強化信訪維穩工作責任制，保障了全縣涉軍群體穩定可控，無“赴昆進京”上訪情況。一是制定下發了《龍陵縣退役軍人信訪維穩工作應急預案》，強化信訪維穩工作責任制。二是建立常態化聯系退役軍人制度，縣級退役軍人事務局機關和服務中心9名干部與9名退役軍人結成常態化聯系對子，同時推送10名退役軍人與保山市退役軍人服務中心10名干部結成常態化聯系對子。三是建立健全龍陵縣困難退役軍人幫扶系統報送機制，完成困難退役軍人信息采集137人。四是嚴格落實中央、省、市、縣委關于企業軍轉干部解困穩定工作各項政策，調查審核上報審批企業軍轉干部1人；組織9名企業軍轉干部進行健康體檢；落實企業軍轉干部解困補助政策，發放解困補助金185215.58元。五是認真做好退役軍人來信來訪登記備案工作，截至10月底，共接待來訪49件涉及67人次，來訪40件次涉及56人次，辦理部隊來函5件次涉及7人次，來話4件次涉及4人次。

6. 服務中心（站）建設工作。一是根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于鄉鎮退役軍人服務站機構設置的通知》（龍機編辦〔2020〕19號）規定，鄉鎮所屬事業單位社會保障服務中心加掛服務站牌子，由社會保障服務中心主任兼退役軍人服務站站長，鄉村兩級工作人員為兼職人員。實現了以縣服務中心為樞紐，鄉村（社區）服務站“全覆蓋”的服務保障體系，使基層服務退役軍人的保障水平全面提升。二是依托各級服務中心（站）搭建平臺，為廣大退役軍人提供全方位的服務，并在圍繞提升運行管理、深化服務內容等方面積極探索，不斷完善建立與新時期社會發展相適應的服務保障體系。三是“楓橋式退役軍人服務中心（站）”達標創建工作有條不紊推進中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣退役軍人事務局部門2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣退役軍人事務局(行政單位）

2.龍陵縣退役軍人服務中心（事業單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制5人，事業編制5人；在職在編實有行政人員6人，事業人員5人，離退休人員0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣退役軍人事務局部門2020年度收入合計27725247.94元。其中：財政撥款收入27725247.94元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年的9660109.75元增加18065138.19元，增長187.01%。主要原因是我局為2019年3月新成立。

二、支出決算情況說明

龍陵縣退役軍人事務局部門2020年度支出合計18221557.56元。其中：基本支出1121438.49元，占總支出的6％；項目支出17100119.07元，占總支出的94%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1168450.27元，增長55.95%，主要原因是基本支出1121438.49元，比上年增加521731.39元，增長87%，項目支出17100119.07元，比上年增加6015305.90元，增長54.27%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣退役軍人事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1121438.49元。與上年對比增加521731.39元，增長87%，主要原因是2020年新調入4人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出987974.94元，占基本支出的81.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費133463.55元，占基本支出的135.05％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣退役軍人事務局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出17100119.07元。與上年對比增加6015305.9元，增長54.27%，主要原因是2020年優撫對象定補標準提高、退役士兵人員增加，項目支出有所增長。按支出經濟結構分類對個人和家庭的補助占的比重較大，占51.43%，這與單位的行政職能分不開,撫恤補助、退役安置是我單位工作的重要部分，資金絕大部分是死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員軍人、義務兵優待、退役士兵安置資金等，所以對個人和家庭補助支出占比重大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出18221557.56元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加6537037.29元，增長55.95%，主要原因是基本支出比上年增加521731.39元，增長87%，項目支出比上年增加6015305.90元，增長54.27%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出18060726.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的99%。主要用于支付機關事業養老保險繳費支出、重點優撫對象撫恤補助、退役安置補助、退役軍人管理事務、其他社會保障和就業支出。

9.衛生健康（類）支出160831.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療保險。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50000元，支出決算為38724元，完成預算的77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為30000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為8724元，完成預算的23%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加38724元，增長100%。其中：因公出國（境）費決算數與上年持平，公務用車購置及運行費支出決算增加30000元，增長100%；公務接待費支出決算增加8724元，增長100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要因是我局為2019年3月新成立單位2019年無三公經費支出導致對比數增加100%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出30000元，占77%；公務接待費支出8724元，占23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出30000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出30000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8724元。其中：

國內接待費支出8724元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務接待發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣退役軍人事務局部門2020年機關運行經費支出133463.55元，與上年對比增加76683.72元，增長135.05%，主要原因是辦公費增加25827.38元、水費增加529.4元、電費增加1767.82元、郵電費增加670元、差旅費減少19472元、租賃費減少3400元、公務接待費增加8724元、公務用車運行維護費增加30000元、工會經費增加12537.12元、其他交通費用增加19500元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣退役軍人事務局部門資產總額9907932.2元，其中，流動資產9803773元，固定資產104159.2元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9620985.40元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額13600元，其中：政府采購貨物支出13600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年重點優撫對象價格臨時補助

2.項目基本情況：2020年每月對重點優撫對象發放價格臨時補助資金。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況：縣退役軍人事務局制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位1226200元。

②項目資金執行情況：支出項目資金1113600元。

③項目資金管理情況：嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣退役軍人事務局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成2020年1-8月重點優撫對象價格臨時補助資金。

②效益指標完成情況：通過發放了價格臨時補助資金基本生活水平比上年明顯提高，讓他們感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：優撫對象的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：退役軍人事務局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高退役軍人事務局各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：2020年重點優撫對象定期生活補助資金

2.項目基本情況：2020年對重點優撫對象發放定期生活補助金。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況：縣退役軍人事務局制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位22585800元。

②項目資金執行情況：支出項目資金11445300元。

③項目資金管理情況：嚴格按財務管理規定及各項規章

制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣退役軍人事務局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成2020年重點優撫對象定期生活補助資金發放。

②效益指標完成情況：通過發放了定期生活補助優撫對象基本生活水平比上年提高，他們都感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：傷優撫對象滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：退役軍人事務局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高退役軍人事務局各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無

項目三：

1.項目名稱：2020年優撫對象醫療補助

2.項目基本情況：2020年參加醫療保險的給予醫療費補助

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況：縣退役軍人事務局制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位1090100元。

②項目資金執行情況：支出項目資金858100元。

③項目資金管理情況：嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣退役軍人事務局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成2020年優撫對象醫療補助資金發放。

②效益指標完成情況：通過發放了醫療費補助幫助優撫對象解決了一定的經濟負擔，讓他們感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：優撫對象人員滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：退役軍人事務局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高退役軍人事務局各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無

項目四：

1.項目名稱:2020年重點優撫對象春節走訪慰問資金

2.項目基本情況：2020年重點優撫對象春節走訪慰問資金

發放。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況:縣退役軍人事務局制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位504800元。

②項目資金執行情況：支出項目資金504800元。

③項目資金管理情況：嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣退役軍人事務局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成2020年重點優撫對象春節走訪慰問資金發放。

②效益指標完成情況：通過走訪慰問使部分退役軍人基本生活水平有效提高，也感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：重點優撫對象滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：退役軍人事務局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高退役軍人事務局各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：2020年義務兵家屬優待金及立功受獎金。

2.項目基本情況：2020年對重點優撫對象發放義務兵家屬優待和立功受獎補助金。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況:縣退役軍人事務局制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位1440604元。

②項目資金執行情況：支出項目資金1440604元。

③項目資金管理情況：嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣退役軍人事務局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成2020年重點優撫對象義務兵家屬優待金及立功受獎資金發放。

②效益指標完成情況：通過發放了義務兵家屬優待補助基本生活水平比上年提高，讓他們感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：義務兵家屬人員滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：退役軍人事務局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高退役軍人事務局各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱: 第十屆雙擁模范命名表彰對象獎金

2.項目基本情況：發放第十屆雙擁模范命名表彰對象獎金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況：縣退役軍人事務局制定績效評價實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，由專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位4000元。

②項目資金執行情況：支出項目資金4000元。

③項目資金管理情況：嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣退役軍人事務局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成2020年第十屆雙擁模范命名表彰對象獎金資金發放。

②效益指標完成情況：通過發放了第十屆雙擁模范命名表彰對象獎金，讓他們感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：表彰人員滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：退役軍人事務局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高退役軍人事務局各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：縣退役軍人事務局屬一級核算單位，于2020年內設2個股室，共有行政編制5個，實有行政人員6人。縣退役軍人事務局下屬獨立編制的事業單位1個，事業編制5個，實有事業人員5人。2020年末實有在職在崗人員11人，其中：行政在崗人員6人，事業在崗人員5人。

（2）部門績效目標的設立情況：根據《龍陵縣退役軍人事務局2020年工作要點》，結合部門職責，整理歸納出2020年龍陵縣退役軍人事務局重點項目績效目標。1.以移交安置為重點，強化落實退役軍人后路問題。2.以優撫政策落實為基礎，強化退役軍人和其他優撫對象服務保障工作。3.以權益維護為目標，強化退役軍人法治意識建設。4.以就業創業為突破口，提升退役軍人的社會融入度。5.以軍休服務為抓手，強化退役軍人社會榮譽感。6.以自身建設為保障，強化退役軍人事務穩步發展。7.以創建全國雙擁模范城為抓手，推進軍民融合深度發展。

（3）部門整體收支情況：2020年度收入合計27725247.94元，均為一般公共預算財政撥款。與2019年相比增加18065138.19元，增加187.01%，本年指標財政撥款支出18221557.56元，當年預算支出完成率100%，本年結轉結余指標不列入本年收入。

（4）部門預算管理制度建設情況：單位成立后制定了《龍際縣退役軍人事務局內部財務管理制度》《龍陵縣退役軍人事務局固定資產管理辦法》《龍陵縣退役軍人事務局內部財務崗位職責》等制度，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（2）自評指標體系：我部門通過經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意程度對主要職能職責履職情況進行自評，并對部門預算編制情況、年中執行情況、預算管理規范情況進行自評。

（3）自評組織過程：前期準備。一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，各業務科室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室，統一安排部署2020年度績效評價工作；二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了縣退役軍人事務局工作的所有項目（除退役士兵安置及教育培訓，退役士兵養老保險接續，節日慰問金費，軍轉干部安置補助涉密不公開）；三是制定評價指標表。單位圍繞2020年度確定的重點工作目標及省廳2020年度系統綜合業績考核的要求，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。組織實施。在年度預算執行過程中，生活困難重點優撫對象生活困難補助、優撫對象慰問經費、提高在鄉復員軍人生活補助標準、提高出國參戰民兵民工生活補助經費、“八一、春節”慰問及雙擁經費等專項支出項目，多次組織專人到各地進行督促指導，由績效評價領導小組辦公室牽頭，組織機關各項目科室對2020年所有財政支出項目開展了自評并撰寫自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：按照三級績效指標評價分析，退役軍人事務局2020年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。

（2）過程情況分析：績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2020年預算資金相匹配。

（3）產出情況分析：預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。

（4）效果情況分析：2020年退役軍人事務局對整體支出績效自評結果為優秀。

4.存在的問題和整改情況：一是各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。三是在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難。

5.績效自評結果應用：通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配省級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法：一是高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。二是加強預算執行管理。三是加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

在部門績效自評情況的項目績效自評報告中，我局因部分項目涉密，無法做績效評價。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300476401111