目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市縣有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、政策；行使城市建成區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使城市建成區(qū)大氣污染防治方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的揚(yáng)塵治理、油煙排放；行使城市道路上運(yùn)輸渣土、砂石、建筑垃圾等車(chē)輛未采取密閉或其他防護(hù)措施造成揚(yáng)塵污染行為的監(jiān)管和查處；行使占用城市道路、廣場(chǎng)露天燒烤污染行為的監(jiān)管和查處；行使城市建成區(qū)環(huán)境噪聲污染防治方面的建筑施工噪音、夜間連續(xù)施工作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生干擾周?chē)瞽h(huán)境的聲音的處罰權(quán)；負(fù)責(zé)辦理對(duì)占用城市空間設(shè)置戶(hù)外廣告、門(mén)頭招牌以及車(chē)身廣告宣傳的行政審批、備案等工作；負(fù)責(zé)辦理占用、開(kāi)挖城市道路，特殊車(chē)輛在城市道路上行駛等行政審批和備案工作；負(fù)責(zé)建成區(qū)內(nèi)城市管理秩序的巡查和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息平臺(tái)的建設(shè)、管理等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

聚焦精細(xì)管理，持續(xù)推進(jìn)市容秩序規(guī)范。治理?yè)P(yáng)塵污染95處，占道經(jīng)營(yíng)8543次，清除小廣告254次，要求整改亂倒建筑垃圾59次，現(xiàn)場(chǎng)巡查自辦混凝土工地清潔57處，要求必須濕法作業(yè)95次；排查、登記大型戶(hù)外廣告設(shè)置點(diǎn)90處，規(guī)范指導(dǎo)門(mén)頭廣告234處，與沿街商戶(hù)簽訂“門(mén)前四包”責(zé)任書(shū)1032份。強(qiáng)化審批備案工作。2023年共完成行政審批備案243件，其中，完成自拌混凝土備案21份；門(mén)頭招牌備案172戶(hù)；開(kāi)挖城市道路審批14件，占道審批26件，大型戶(hù)外廣告審批4件。強(qiáng)化靶向監(jiān)管，在精準(zhǔn)打擊中促治理。2023年，發(fā)放停止違法行為通知書(shū)73份，案結(jié)12件，處罰金額4350元，損壞賠償30000余元，切實(shí)維護(hù)城市管理秩序，營(yíng)造良好法治環(huán)境。抓早群眾信訪舉報(bào)，提升服務(wù)能力。2023年，共接到揚(yáng)塵、噪聲污染、占道經(jīng)營(yíng)等方面的投訴舉報(bào)電話63件，下訪群眾9次16人，辦結(jié)率100%。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政審批備案股、市容秩序管理中隊(duì)、執(zhí)法辦案中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：1.龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員39人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員39人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)項(xiàng)目支出，《2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度收入合計(jì)3103756.36元。其中：財(cái)政撥款收入3103756.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3103756.36元，增長(zhǎng)100%。其中：財(cái)政撥款收入增加3103756.36元，增長(zhǎng)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入增0；事業(yè)收入增0；經(jīng)營(yíng)收入增0；附屬單位上繳收入增0；其他收入增0。主要原因是2023年龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局成立，為2023年新增預(yù)算單位。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度支出合計(jì)3103756.36元。其中：基本支出3103756.36元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3103756.36元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出增加3103756.36元，增長(zhǎng)100%；項(xiàng)目支出增0；上繳上級(jí)支出增0；經(jīng)營(yíng)支出增0；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增0。主要原因是2023年龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局成立，為2023年新增預(yù)算單位。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3103756.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2954737.31元，占基本支出的95.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)149019.05元，占基本支出的4.80％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3103756.36元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3103756.36元，增長(zhǎng)100%,主要原因是2023年龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局成立，為2023年新增預(yù)算單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出91716.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出24391.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2987647.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.26%。主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為11200.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為10000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為1200.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10.71%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1200.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為11200.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為10000.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為1200.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局新成立，年初沒(méi)有做單位預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加11200元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10000元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1200元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局新成立，沒(méi)有2022年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展城市管理工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基層治理工作交流發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149019.05元，比上年增加149019.05元，增長(zhǎng)100%，主要原因是單位新成立。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額85112.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77215.1元，固定資產(chǎn)7897.07元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加85112.17元，其中固定資產(chǎn)增加7897.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額9400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9400.00元。授予中小企業(yè)合同金額6000.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6000.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局于2023年新成立，無(wú)2022年對(duì)比數(shù)據(jù)，無(wú)2023年預(yù)算，部分指標(biāo)屬于硬性指標(biāo)，無(wú)法完成。

2023年龍陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法局新成立，無(wú)2022年對(duì)比數(shù)據(jù)，流動(dòng)資產(chǎn)77215.1元主要是單位開(kāi)辦的職工食堂職工繳納的伙食費(fèi)和2023年賬戶(hù)產(chǎn)生的利息費(fèi)用。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300647301111