目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

行使行政執法權：依法對縣域內的違法行為進行查處，維護社會秩序和公共利益。城市管理監督：負責城市管理的日常監督和協調工作，確保城市環境整潔有序。政策法規宣傳：宣傳貫徹執行相關法律法規和政策，提高公眾法律意識。應急事件處理：應對和處置各類突發事件。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、政策法規股、行政審批股、市容秩序管理股。下設執法一、二、三大隊3個行政執法大隊，為公益一類事業單位，機構規格為副科級。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共1個。分別是：

1.龍陵縣綜合行政執法局。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員30人。包括財政撥款開支經費的：公務員8人，參照公務員法管理人員22人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員41人。包括財政撥款開支經費的人員41人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.2024年工作開展情況：（1）搭建組織機構，高效推進執法改革。2024年1月29日掛牌成立龍陵縣綜合行政執法局，一是組織完善建立機構職能。認真完成《龍陵縣綜合行政執法局職能配置、內設機構和人員編制規定》、《龍陵縣綜合行政執法局所屬事業單位機構編制方案》，明確了單位職能職責。二是健全協同配合工作機制。我局牽頭制定了《龍陵縣行政管理與綜合行政執法協作配合規定》和《龍陵縣綜合行政執法協調聯席會議制度》。

（2）明確改革方向，理順執法事項。一是履行縣人民政府指定確定的25項行政執法權（市生態環境方面24項、人行道違法停車1項）。完成人行道違法停車現場查處短信提醒系統、查處公告發布等工作，積極開展查處人行道違法停車執法工作；結合當前大氣污染嚴峻形勢，牽頭對縣城區內餐飲及油煙產生的個人（單位）開展油煙凈化器安裝情況排查、登記208家。二是一大隊設在局機關開展工作，二、三大隊分別派駐龍陵縣自然資源局、龍陵縣林業和草原局接受委托執法，現以理順派駐人員管理、組織關系等工作。

（3）加強隊伍建設，提升綜合素質。一是建強執法隊伍，配齊執法人員。通過在縣內、縣外調劑綜合行政執法專業人才，充實執法隊伍，壯大執法力量，不斷提高執法隊伍整體素質，目前有執法證人員22人。二是強化理論學習。截至目前，開展政治學習與思想教育31期，參學人次1600余人次；開展11期執法人員培訓，受訓人員600余人次。三是不斷強化干部職工作風紀律建設，通過作風革命效能革命、違規飲酒等專項整治、主題教育及黨紀學習教育等活動，要求全體干部職工嚴守政治規矩和政治紀律，實現執法服務“零距離”、執法質量“零差錯”、執法對象“零投訴”、隊伍建設“零違紀”目標。今年以來，一大隊查處人行道違法停車17件，配合文旅局做7件（文化6件、旅游1件）；二大隊（自然資源）32件（其中土地7件、礦產25件）；三大隊（林草）29件。

（4）加強法治建設，健全執法監督。貫徹“陽光執法”，積極主動接受司法監督、群眾監督。一是健全規范化執法程序。參照《保山市行政執法流程和執法文書格式范本（實行）》制定了龍陵縣綜合行政執法局行政處罰、行政許可文書范本和《龍陵縣綜合行政執法局全面推行行政執法三項制度實施方案》。二是建強內部執法監督。積極開展執法案件質量評查、執法程序、執法標準及執法文書的規范和監督等工作，并認真解決有關執法中的舉報投訴等問題。三是完善公職律師工作，提升單位法律專業水平，目前已申請公職律師1名。

（5）聚焦城市管理，維護市容秩序。按照“主干道嚴管、次干道嚴控、小街巷逐步規范”的工作方針，采取“堵疏結合、溫馨提示、嚴格文明執法”的管理辦法，針對市容環境中存在的突出問題，加大整治力度，實現城市容貌改觀。一是抓實市容市貌整治。以城市街道“清爽行動”為抓手，踐行“721工作法”，重點開展規范沿街商戶店外亂擺亂放、嚴禁占道經營、規范人行道摩托車停放秩序、嚴格整治人行道違法停放車輛、清除小廣告掛耳式廣告、定期清除街道垃圾等工作。截至目前，共治理揚塵污染256起，清理占道經營5136起，清除小廣告611處，拆除掛耳式廣告226塊，完成戶外廣告和招牌安全排查兩輪次，檢查指導戶外廣告和招牌2000余戶次，拆除和加固100余片次。二是抓細審批備案工作。針對我局涉及的行政審批事項9項、備案事項6項，我局優化辦理手續，積極推行現場辦公，確保一件事一次辦理的便民服務，2024年我局受理辦結的審批備案共408件（其中占道、開挖、大型戶外廣告審批68件，自拌混凝土、渣土拉運、門頭招牌備案340件），共收取占用城市道路、公共空間費用18.6萬余元。三是抓早群眾信訪舉報。針對群眾通過電話、12345熱線、調度中心轉辦等方式向我局反應的占道經營、噪聲污染、油煙污染、人行道車輛亂停等問題723起（其中網上信訪件35件，電話舉報投訴53件、調度中心轉辦635件），辦結率100%，進一步提高了群眾滿意度。

2.主要事業成效

（1）“放管服”有“溫度”。一是把握“放”的尺度。廣泛聽取群眾、商戶意見建議，積極協調市場攤位、開辟龍山湖臨時攤區2個；正在推進建設規范化城南片區“小夜市”1個。同時，結合節假日縣城人員流動較大實際，積極推行“假日經濟”即節假日延長臨時攤區經營時間，有效激活了經濟發展。二是提高“管”的精度。主動推行執法改革新模式，依托龍陵縣行政執法指揮調度中心，采取“分組包片”“線上與線下結合”“定點值守+巡邏監管+綜合整治”的方法，多措并舉、齊抓共管。以錯時執法、延時執法和晝夜同治的方式綜合整治違規占用人行道、破壞城市公共設施、道路拋灑等違法違規行為，有效提高城市管理水平。三是彰顯“服”的溫度。針對服務群眾能力弱的問題，為把政府的“面子”與老百姓的“肚子”的關系處理好，我局積極踐行“721”工作法，讓70%的問題用服務手段解決，20%的問題用管理手段解決，10%的問題用執法手段解決，變被動管理為主動服務，變末端執法為源頭治理。

（2）“進社區”有“力度”。分別在龍陵縣五個社區設立“城市管理進社區服務崗”，把城市綜合管理工作的重心移向社區，將服務送到群眾“家門口”，依靠社區及廣大居民的力量，實現“執法信息互補、力量互借和資源共享”，充分利用社區的集聚功能，切實加強執法管理的宣傳陣地建設，以此增進市民對城市管理工作的了解，贏得他們的理解和支持，最大限度服務于社區，服務于居民。活動開展以來共辦理群眾反映強烈的噪聲污染、人行道亂停車、亂搭亂建、私自占用公共用地養雞等問題38件，勸解社區內擺攤設點影響環境等行為130余起，參與社區協商會議7次，與社區聯合清理生活垃圾、建筑垃圾500余處，接受群眾問詢10余次，切實解決了一批社區管理的難題，更好、更快、更高質量服務于群眾。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣綜合行政執法局2024年度收入合計3936690.62元。其中：財政撥款收入3936690.62元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

與上年相比，收入合計增加3936690.62元。其中：財政撥款收入增加3936690.62元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，無上年收入數；上級補助收入增加0元；事業收入增加0元；經營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入增加0元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣綜合行政執法局2024年度支出合計3936690.62元。其中：基本支出3790464.18元，占總支出的96.29％；項目支出146226.44元，占總支出的3.71％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。

與上年相比，支出合計增加3936690.62元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，上年無支出。其中：基本支出增加3790464.18元；項目支出增加146226.44元；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣綜合行政執法局機關正常運轉的日常支出3790464.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3388411.34元，占基本支出的89.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費402052.84元，占基本支出的10.61％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣綜合行政執法局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出146226.44元。其中：商品和服務支出項目經費146226.44元，主要用于辦公費141410.20元、工會經費4816.24元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣綜合行政執法局2024年度一般公共預算財政撥款支出3936690.62元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加3936690.62元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.社會保障和就業支出202404.16元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%,年初無此項預算。主要用于基本養老保險繳費支出。

2.衛生健康支出161929.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%,年初無此項預算。主要用于行政事業單位醫療支出。

3.城鄉社區支出3572356.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.75%，年初無此項預算。主要用于行政運行。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，決算為16334.94元；支出決算較上年增加16334.94元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為16334.94元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加16334.94元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加0元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0元，較上年增加0元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為16334.94元，支出決算較上年增加16334.94元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為16334.94元；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是，本單位為2024年1月新成立單位，未制定2024年“三公”經費預算。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加16334.94元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加0元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是，本單位為2024年1月新成立單位，無上年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣綜合行政執法局2024年機關運行經費支出402052.84元，比上年增加402052.84元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，無上年運行經費支出。部門機關運行經費主要用于商品和服務支出。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣綜合行政執法局資產總額39940.15元，其中，流動資產37030.70元，固定資產2909.45元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加39940.15元，其中固定資產增加2909.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產4項，賬面原值252000.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額97494.94元，其中：政府采購貨物支出81760.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出15734.94元。授予中小企業合同金額91760.00元，其中：授予小微企業合同金額91760.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53052300647301111