第一部分 龍陵縣綜合行政執法局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣綜合行政執法局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣綜合行政執法局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣綜合行政執法局作為縣政府的重要職能部門，主要負責全縣范圍內的綜合行政執法工作。具體職責包括但不限于：

1.貫徹執行法律法規：宣傳貫徹執行國家、省、市關于綜合行政執法方面的法律、法規和方針政策，確保各項執法工作有法可依、有章可循。

2.制定規劃計劃：負責制定全縣綜合行政執法相關的規范性文件、年度計劃和工作方案，并組織實施，確保執法工作的系統性和科學性。

3.行使行政處罰權：依法行使城市管理、自然資源、林業和草原等多個領域的行政處罰權，以及與之相關的行政檢查、行政強制等職權，嚴厲打擊各類違法違規行為。

4.組織指導監督：負責對全縣綜合行政執法工作的組織指導、業務培訓、監督檢查和考核評價，提升執法隊伍的整體素質和執法水平。

5.協調配合聯動：牽頭完善綜合行政執法部門與業務主管部門之間的執法協作配合機制，明確職責權限劃分，加強協調配合，形成執法合力。

6.推進信息化建設：負責綜合行政執法信息化建設工作，提升執法效率和智能化水平。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、政策法規股、行政審批股、市容秩序管理股。

（三）重點工作概述

1.夯實黨建基礎，強化組織建設，密切干群關系。圍繞“建一流隊伍、樹一流形象、創一流業績”目標，進一步加強黨組織建設，發揮黨組織的示范帶頭作用和戰斗堡壘作用。堅持全面從嚴治黨的方針，以加強黨的執政能力建設為重點，在市容環境建設中，深入開展“聽民聲、察民情、想民事、解民憂”活動，大力推行“一線工作法”。

2.深化體制改革，建立聯動體系，提高行政效能。加強職能部門之間的統籌與協調，形成相互配合、相互支持、多方聯動的綜合行政執法協作聯動機制，推進綜合行政執法工作制度化、規范化、法制化建設，為全縣經濟社會又好又快發展提供強有力的執法保障。全面建立完善相關職能部門間的相關信息抄告機制、聯席案審機制、聯絡員機制、案件移交機制、宣傳教育機制、人才引進機制、相互通報信息，相互技術支持，相互力量增援，相互探討工作機制，完善司法保障機制。

3.完善執法體系，加強裝備建設，提高執法效率。進一步樹立“依法、規范、高效、文明、和諧”的現代執法理念，全面規范文書格式和辦案程序，做到規范執法、文明執法。進一步完善行政處罰程序，行政執法過錯責任追究辦法，加強依法行政建設，將各項執法環節納入法治化軌道，做到有法必依、執法必嚴、違法必究。堅持文明執法、和諧執法，統籌兼顧各方利益，積極尋找執法管理的最佳結合點。進一步加強執法車輛、通訊工具、取證工具的執法裝備建設。進一步加強全局辦公環境的改善。

4.鞏固創建成果，加大執法力度，立足長效管理。一是加大市容執法力度。進一步加大對城區“六亂”現象整治力度，持續深入開展以整治夜市攤點、清理占道經營、規范戶外廣告為重點的市容環境綜合整治活動。重點加強城區主要街道、主要入城口、城郊結合部、景觀場所、學校周邊、市場周邊等市容市貌的管理力度，嚴肅查處各類占道經營、亂設攤點、亂停亂放、亂扔亂丟等違章行為。本著“勤巡查、早發現、早制止、早處理”的原則，進一步加強對在建工程的監管，繼續加大建筑工地車輛帶泥出場、人行道違章停放車輛、建筑渣土亂倒等違法行為的執法力度。

5. 堅持從嚴治政，強化效能監督，構建和諧隊伍。堅持“依法行政、高效施政、從嚴治政、廉潔從政”的原則，進一步建立健全各項內部管理規章制度，加強監督和制約，用科學的制度管人、管事，進一步抓好辦案業務學習培訓工作，用科學的理論武裝執法人員的頭腦，用專業技術完善執法人員的執法手段。加強協管員隊伍建設，充分發揮他們的工作積極性。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業編制38人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8,130,818.85元，其中：一般公共預算8,130,818.85元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加8,130,818.85元，其中：一般公共預算收入增加8,130,818.85元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8,130,818.85元，其中:本年收入8,130,818.85元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,130,818.85元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加8,130,818.85元，其中:本年收入增加8,130,818.85元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8,130,818.85元。財政撥款安排支出8,130,818.85元，其中：基本支出7,600,818.85元，與上年對比增加7,600,818.85元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0；項目支出530,000.00元，與上年對比增加530,000.00元，主要原因是本單位為2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出507,481.92元，衛生健康支出364,028.35元，城鄉社區支出7,259,308.58元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額84,200.00元，其中：政府采購貨物預算84,200.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣綜合行政執法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計55,000.00元，較上年增加55,000.00元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣綜合行政執法局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣綜合行政執法局2025年公務接待費預算為15,000.00元，較上年增加15,000.00元，國內公務接待批次為25次，共計接待150人次。

與上年對比增加15,000.00元，主要原因是本單位是2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年公務接待費預算為0。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣綜合行政執法局2025年公務用車購置及運行維護費為40,000.00元，較上年增加40,000.00元。主要原因是本單位是2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年公務用車購置及運行維護費預算為0。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費40,000.00元，較上年增加40,000.00元。主要原因是本單位是2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年公務用車運行維護費預算為0。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣綜合行政執法局2025年共申報項目3個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排530,000.00元，編制績效指標27個。2025年龍陵縣綜合行政執法局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一： 辦公設備購買經費

1.立項依據

根據《龍辦發〔2024〕4 號 關于印發《龍陵縣綜合行政執法局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知文件，為滿足正常辦公需求，需縣級安排專項經費。

2.項目實施單位

龍陵縣綜合行政執法局

3.項目基本概況

龍陵縣綜合行政執法局辦公設備購買經費項目，旨在提升辦公效能，確保執法工作順利推進。

4.項目實施內容

辦公設備，包括打印機、執法設備等，以滿足日常辦公和執法工作的需要。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金100,000.00元。

6.項目實施成效

通過本項目的實施，我局辦公環境得到了顯著改善，辦公效率與質量得到了大幅提升。同時，項目的成功實施也為我局今后的設備采購與管理積累了寶貴經驗。

項目二：綜合行政執法人員制服經費

1.立項依據

根據《龍辦發〔2024〕4 號 關于印發《龍陵縣綜合行政執法局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知文件，為提升執法形象、加強隊伍建設及規范執法行為，需縣級安排專項經費。

2.項目實施單位

龍陵縣綜合行政執法局

3.項目基本概況

本項目旨在優化縣綜合行政執法局執法人員的著裝形象，提升執法權威與公眾信任度。

4.項目實施內容

制服設計與定制：經過深入調研與多方比選，我們確定了制服的設計方案，并委托專業廠家進行定制生產。制服在保持莊重、威嚴的同時，也融入了人性化設計，提高了穿著的舒適度。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金250,000.00元。

6.項目實施成效

通過本項目的實施，提升了執法人員的整體形象，增強了執法權威，同時也贏得了公眾的廣泛認可與好評。制服的統一性促進了執法人員之間的團隊協作與凝聚力，提升了工作效率與執法水平。

項目三：業務工作（單位房租）經費

1.立項依據

根據《龍辦發〔2024〕4 號 關于印發《龍陵縣綜合行政執法局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知文件，基于縣綜合行政執法局辦公場所需求的實際情況，為確保執法工作的正常開展，提供穩定、適宜的辦公環境，需縣級安排專項經費。

2.項目實施單位

龍陵縣綜合行政執法局

3.項目基本概況

縣綜合行政執法局單位房租經費項目旨在為局內各部門租賃符合辦公要求的場所，以滿足日常執法、會議、培訓等需求。

4.項目實施內容

根據辦公需求租賃符合辦公要求的場所，確保辦公環境舒適、安全。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金180,000.00元。

6.項目實施成效

縣綜合行政執法局成功租賃到符合辦公要求的場所，有效緩解了辦公空間緊張的問題。新租賃的辦公場所不僅提升了執法局的辦公形象，也為執法人員提供了更加舒適、便捷的工作環境，有力推動了執法工作的順利開展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣綜合行政執法局2025年機關運行經費安排647,010.24元，與上年對比增加647,010.24元，主要原因是本單位是2024年1月新成立單位，未開展2024年初預算工作，故上年機關運行經費為0。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣綜合行政執法局資產總額29,159.45元，其中，流動資產0元，固定資產29,159.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加29,159.45元，其中固定資產增加29,159.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產4項，賬面原值252,000.00元，實現資產處置收入8,400.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。