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龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行國家和省市縣有關城市管理綜合行政執法方面的法律、法規、政策；行使城市建成區內市容環境衛生、園林綠化、市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權；行使城市建成區大氣污染防治方面的法律、法規、規章規定的揚塵治理、油煙排放；行使城市道路上運輸渣土、砂石、建筑垃圾等車輛未采取密閉或其他防護措施造成揚塵污染行為的監管和查處；行使占用城市道路、廣場露天燒烤污染行為的監管和查處；行使城市建成區環境噪聲污染防治方面的建筑施工噪音、夜間連續施工作業過程中產生干擾周圍生活環境的聲音的處罰權；負責辦理對占用城市空間設置戶外廣告、門頭招牌以及車身廣告宣傳的行政審批、備案等工作；負責辦理占用、開挖 城市道路，特殊車輛在城市道路上行駛等行政審批和備案工作；負責建成區內城市管理秩序的巡查和監督管理；負責數字化城市管理信息平臺的建設、管理等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室（數字化城市管理指揮中心）、政策法規股、行政審批備案股、市容秩序管理中隊、執法辦案中隊。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.持續開展占道經營整治行動。對凱龍城、公租房、黃龍玉交易中心、農貿市場、校園周邊等重點片區和重點場所周邊，落實定人、定時、定崗、定責、定效的“五定”守點措施，增加執法巡查頻次，加強定點盯守和機動巡查力度，切實解決占道經營前清后亂、反復回潮問題。

2.加大露天燒烤清理力度。鞏固違規露天燒烤前期治理的有效成果，協調市場監管、環保等部門，加強對經營業主的宣傳、引導，堅決遏制各種苗頭、征兆，切實加強露天燒烤油煙污染的執法監管。

3.突出建筑渣土整治與道路揚塵治理。加強渣土源頭治理，完善渣土運輸全過程監控體系，嚴厲查處亂傾亂倒及私收渣土，對城郊結合部滋生建筑垃圾亂傾亂倒的區域加強監控、巡查、堵截，建立發現機制，徹底解決裝修垃圾無人管理、亂堆亂放、亂運亂倒現象。

4.扎實推進體制改革工作。按照省、市、縣關于擴大綜合行政執法改革試點的要求，結合我縣工作開展情況，配合縣級對城市管理綜合行政執法及相關部門的工作職責進行相應調整，全面鋪開城市管理執法及行政執法體制改革工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制13人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入4,565,294.49元，其中：一般公共預算4,565,294.49元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加4,565,294.49元，同比增長100%。主要原因：2023年單位新成立，沒有做預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4,565,294.49元，其中:本年收入4,565,294.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,565,294.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加4,565,294.49元，同比增長100%。主要原因：2023年單位新成立，沒有做預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出4,565,294.49元。財政撥款安排支出4,565,294.49元，其中：基本支出4,020,294.49元，與上年對比，比上年預算增加4,020,294.49元，同比增長100%。主要原因：2023年單位新成立，沒有做預算；項目支出545,000元，與上年對比，比上年預算增加545,000元，同比增長100%。主要原因：2023年單位新成立，沒有做預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。1.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出172,957.44元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；2.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出125,225.45元，主要用于職工基本醫療保險繳費、職工大病保險支出；3.城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行4,267,111.6元，主要用于職工工資福利支出和保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額163,000元，其中：政府采購貨物預算135,000元、政府采購服務預算28,000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,000元，較上年增加40,000元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年公務接待費預算為20,000元，較上年增加20,000元，增長100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因:2023年單位成立，年初沒有做預算，2024年開始做預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年公務用車購置及運行維護費為20,000元，較上年增加20,000元，增長100%。其中：公務用車運行維護費20,000元，較上年增加20,000元，增長100%。年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：2023年單位成立，年初沒有做預算，2024年開始做預算。

八、重點項目預算績效目標情況

1. 2024年城市管理綜合行政執法工作經費180,000元。產出指標：部門人員正常履職率>=100%；效益指標：保障部門正常運轉；滿意度指標：干部職工滿意度>=100%。

2. 2024年城市管理輔助人員工資經費240,000元。產出指標：輔助人員工資發放>=4人；效益指標：部門正常運轉；滿意度指標：干部職工滿意度>=100%。

3. 2024年綜合行政執法人員制服經費125,000元。產出指標：購買執法人員制服>=48套；部門正常運轉；滿意度指標：干部職工滿意度>=100%。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費637,000元，比上年預算增637,000元，同比增100%，占總支出的13.95％，主要是單位2023年成立導致公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門資產總額7,897.07元，其中，流動資產0元，固定資產7,897.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加7,897.07元，其中固定資產增加7,897.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元，資產劃撥收入7,897.07元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：龍陵縣城市管理綜合行政執法局2024年部門預算公開表

監督索引號53052300647300111